相关方的需求和期望清单.xlsVIP

Sheet1

序号

相关方类别

需求和期望

信息获取渠道

获取部门

实施方案

达成效果

内部相关方

员工

1.工作业绩得到承认和认可；

2.对工作环境和工作感到满意；

3.职称/职务得到提升；

4.得到内训和外训；

5.薪资得到提升。

按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。

生产计划和生产日报表

加强工艺和生产管理；

对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的稳定性

现场工序质量全检记录

外部相关方

顾客

产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；

回复信息、报告形式回复改善报告；

合作单位

针对产品的制作和应用，进行互相合作，共同进步

审核机构

区疾控中心、环卫所

定期检查、年度申报。

环卫所

合同执行、定期服务。

安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司

对安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。

落实相关要求、定期检查。

职业健康体检单位

落实法规要求、定期检查。

区环境监测大队

落实法规要求、定期抽查。

水务公司

合同执行、定期检查。

审计机构

年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供

国、地税局

银行及其他金融机构

为了提高产品质量，技术质检部对所有人员进行岗前培训，上半年技术质检部提供的产品基本能满足生产产线的后段制程进度要求，确保了产品的如期交货。

2019年度相关方的需求和期望

生产部门

1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天；2.不定期召开员工座谈会；3.每月的员工生日会；

4.开展员工满意度调查；5.公司的意见建议箱。

人力资源部

1.员工可申请薪资和职称申请，综合考察员工表现，根据实际情况向上级申请；

2.直接员工连续工作满一年每年增加工龄工资；

3.每月举办员工生日会；4.及时处理员工意见。

1.相关文件要求；

2.内部沟通。

生产部门

1.定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；

2.严格遵守操作规程；

3.完善管理台账；

4.提升设备人员业务技能。

设备的有效性、完好率、利用率达到要求；定期维护保养，使设备始终处于完好率100%、利用率100%、维护保养按计划100%完成。

要求及时提供产品技术要求、现场协助产线调试；及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。

研发、品管部

1.产品技术要求上传到局域网发布；

2.定期对产线人员进行技术操作培训；

3.制作SOP，供产线学习；

4.生产、技术、品管三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。

研发、品管部已经将技术文件上传至局域网，供员工学习；已制作相关SOP，发放至现场；当产线出现问题时研发、品管部已第一时间亲临现场，解决各种生产异常问题，确保产线正常生产。

1.加强工艺和生产管理；

2.按照《制程检验指导书》加强质量控制。

对转序材料及转序产品进行严格的全检，保证转序材料及转序产品的数量和质量的稳定、可控。

销售、客服部

采购、销售、客服部

通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图纸、规格书、检验标准。

加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；强化设备维护与保养；不断优化、改进生产工艺；完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格竞争优势。

在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期；虽然有时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；对于特殊、紧急订单，形成相应的应急方案。

2018年9月至2019年8月份，顾客满意度调查，机械模具满意度为98.3%，塑胶为85%。

销售、客服部

研发、品管部

1.仓库提供相应发货依据；

2.财务部按单核对并开票结算；

3.后期回款信息反馈营销人员。

由品管部主导ISO9001、ISO14001、ISO45001体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。

邮件确认，确认OK后按图纸、签样进行作业；

仓库

2019年8月份体系运行一整年，9月份完成目标考核、内部审核、管理评审。

收到客户产品问题，均已完成改善，顾客反馈到研发、品管部的质量信息处置率达100%。

完成图纸转换次数分别为：新品转换100%。

对账准确率100%；

财务目标达成率100%。

1.媒体资讯及文献；

2.面谈。

保持正常的对外交流与合作。

与外部合作，促进共同进步。

体系运作的充分性、有效性、

符合性

品管部

1.定期识别和评估；