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第一季度管理要素执行情况审核记录表
检查时间：2023年4月10日
大
分项审核情况
项管理部门
有较强的计划性；学历、工作经历符合要求
一、主要负责人安全履职能力
开展了上半年重大危险源包保履职；每月组织开展安
安全领导力（主要负责二、主要负责人的安全履职情况全检查，定时参加班组安全活动，组织召开了季度安
全会议。安全监察部
人）1月份制定了年度个人安全行动计划，并按月份进行
三、领导个人安全行动计划制定与执行
了分解，执行性良好
四、主要负责人定点联系活动开展情况定时到联系点开展活动
五、通过其他管理要素审核结果衡量企业安全领导力符合要求
一、属地负责人安全履职能力学历、工作经历符合要求
安全领导力（属地负责
二、属地负责人的安全履职情况按照计划开展隐患排查、应急演练等活动安全监察部
人）
1月份制定了年度个人安全行动计划，并按月份进行
三、领导个人安全行动计划制定与执行
了分解，执行性良好
一、安全生产责任制管理制度的完善性3月份重新修订完善了公司的全员安全生产责任制
二、安全生产责任职责的完善性和可执行性符合要求
三、安全生产责任的培训及培训效果1月份进行了全员安全生产责任制的培训安全监察部
安全生产责四、安全生产责任制修订情况3月份重新修订完善了公司的全员安全生产责任制
任制五、安全生产责任制考核目前已完成第一季度全员安全生产责任制考核
一、合规性管理制度的完善性和有效性3月份起陆续对安全管理制度符合性进行审定中
安全生产合规二、安全生产合规性管理的可执行性目前正对安全管理制度进行修订中安全监察部
性管理三、安全生产合规性管理的开展情况定期开展风险隐患排查
一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性3月份制定修订完善了相关制度
安全生产信息完成了公司安全信息化内部自查自纠，外部评审检查安全监察部
二、安全生产信息管理的执行情况
管理正在整改中
一、安全教育、培训和能力建设相关管理制度的完善
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