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岗位职责清单
序号
科（部/室）
岗位名称
编制
主要岗位职责简述
职级
岗位
分类
备注
1
信用管理科
科长
1
负责制定、修订《瓦轴股份全程信用管理制度》、《瓦轴股份应收账款管理办法》、《瓦轴股份发出商品管理办法》等管理制度及相关流程、表单、模板，并进行宣贯及指导。
负责公司商品在途管理，对商品发出到发票挂账全过程建立管理体系。
负责销售合同和经销商协议管理，按照合同及协议内容规范应收账款管理。
负责对客户合同的结算及信用条款进行评审，对不合理的提出评审意见。
负责制定应收账款周转率计划、应收账款专项压缩计划。
负责组织呆滞应收账款的清理，包括下达政策，撰写清理方案，并组织实施。
负责按照应收账款风险预警等级分别组织听取汇报，下达整改指令并跟进执行情况。
负责核查、披露各单位外部客户应收账款真实性。
负责对销售单位人员进行信用、应收账款及发出商品管理相关知识的培训工作。
科级
管理
2
信用管理科
信用管理员
1
负责建立授权经销商协议签订台账，记录签订时间、协议金额、结算条款等信息。
负责按照经销商协议设定结算期及授信额度，录入系统。
负责授权经销商非通用产品的预付款跟踪管理及检查。
负责按照额度审批对授权经销商进行解冻发货工作。
负责指导、监督、检查各单位销售合同管理，对存在的问题提出整改意见。
负责组织定期分析和发布发出商品运行数据，并组织已签收发出商品未按期开发票原因分析、问题梳理，并督促销售单位及时开票挂账。、检查及评审工作，定期发布检查结果。
员级
管理
3
信用管理科
应收账款管理员
1
负责按照应收账款周转率计划、应收账款专项压缩计划要求，跟进计划的执行和信息上报。
负责检查销售单位应收账款管理台账，并对检查情况进行通报。
负责组织销售单位对逾期应收账款进行定期、经常性和专项分析，对存在风险的提出处理建议；组织发放付款提示函和催款函进行应收账款的催收工作；对逾期风险过大的，实施法律途径清理。
负责季度核算经销商逾期利息，组织销售单位核实，通过OA流程审批，并跟进财务账务处理。
负责组织呆滞应收账款的具体清理工作，包括协助销售单位查找线索，组织专项会议落实清理进展等。
协助组织风险预警客户汇报，并跟进落实解决进度。
负责应收账款相关报表及数据整理工作。
员级
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