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钢筋管理制度规定

为了确保项目的成本管理和盈亏管理，针对本项目建筑面

积广，钢筋量大的特点，特制定了钢筋管理制度。该制度包括

钢筋管理流程和各相关单位的分工。

钢筋管理流程包括钢筋下料、钢筋计划、钢筋采购、钢筋

加工和钢筋绑扎等环节。各相关单位的具体分工如下：

1.钢筋下料表由各劳务队伍编制，由下料人和项目经理签

字后交项目技术部审核。

2.钢筋下料表由技术部审核后交商务部算量。

3.钢筋计划由技术部负责编制月计划。

4.钢筋采购、到场出入库由物资部负责。

5.钢筋加工由集中加工队伍或各劳务队伍负责。

6.钢筋绑扎由各劳务安装队伍负责，工程部和质检部进行

检验。

对相关单位的要求如下：

1.各劳务队伍负责编制钢筋下料表，要求及时准确，料单

问题造成下料错误的后果由劳务队伍全责。料单要求分栋、分

层、分构件、分类别编制，每类钢筋要标注规格、尺寸、数量、

重量，每份钢筋下料单要有分型号的重量合计。如料表发生变

化需补料时，要及时以书面形式更正，钢筋料表将做为结算的

重要依据。

2.技术部负责编制钢筋原材月计划，审核钢筋下料表，每

月25日完成并提交总工和项目经理审批。审核料表时，最少

要任选一层的钢筋量进行抽检，计算误差率。审核后的料表自

留一份，分发商务部、钢筋加工队伍和钢筋绑扎队伍各一份。

3.商务部负责钢筋算量，根据图纸计算作出钢筋预算，与

合同清单核对，同时对各劳务队提供的钢筋下料表进行审定。

4.物资部负责钢筋原材采购、进场出入库。物资部依据技

术部提交的钢筋原材月计划进行钢筋采购。进场原材要求过磅

点验，填写出入库单，对原材及成型加工后钢筋的码放及标识

进行监督检查。每月25日，物资部要对本月钢筋使用情况进

行盘点。盘点采用现场数根数的方法，并填写盘点清单，上报

项目部。

5.质检部负责核查钢筋进场时的《生产许可证》、《产品

质量证明书》、产品标牌、表面标志及其标示内容的一致性，

并应检查钢筋的表面形状及尺寸、表面质量。

4.3.《产品质量证明书》必须使用原件。如果无法提供原

件，则经销单位需要提供该批钢筋的复印件，并在复印件上注

明该工程进场钢筋的重量、规格、进场时间和原件保存处。复

印件需要经办人签字并加盖经销单位公章。

4.4.如果发现以下情况之一，钢筋应被视为不合格并进行

清理退场处理。不再对其进行力学性能复验。

4.4.1《产品质量证明书》表明的内容不完整或技术指示

不正确。

4.4.2每盘（捆）没有产品标牌。

4.4.3《产品质量证明书》、产品标牌、表面标志等相关

内容不一致。

4.4.4钢筋表面质量、表面形状及尺寸不符合相应产品标

准。

4.4.5钢筋实际重量超过标准规定的允许偏差。

4.5进场的钢筋应该按照不同厂家、不同牌号、不同规格

和不同进场时间分堆放，并标明检测状态。

5.质检部负责进场原材料的验收。在验收每批钢筋时，质

检部需要向供应商索取产品合格证和检测报告，并将资料提交

给资料员。只有合格的钢筋才能进行加工。同时，质检部需要

及时检查钢筋绑扎的质量。

6.工程部负责现场检查钢筋加工情况和钢筋绑扎情况。如

果发现浪费或乱用钢筋的情况，需要及时制止并上报项目部。

7.钢筋加工队伍