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产品类物资供应商管理办法

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批准：日期：

******机械有限公司

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产品类物资供应商管理办法

1目的

为保证采购产品类物资的产品质量，满足公司的各项生产要求，确保******公司生产的正常运营，特制订本管理办法。

2范围

本管理办法规定了***公司对供应商的选择评价、监控等管理要求。

本管理办法适用于***公司采购轴承零件的供应商管理。

3工作职责

3.1成本控制中心：

3.1.1负责拟定产品类物资初选供应商名单并对其进行初始评定；

3.1.2负责确定初选合格供应商目录和合格供应商目录并履行审批程序；

3.1.3负责建立及更新合格供应商档案；

3.1.4负责与供应商供需协议或采购合同；

3.1.5负责公司内部紧急订货的实施；

3.1.6负责组织对产品类供应商实物质量、交货期、服务质量及管理水平进行综合评价与处置；

3.1.7负责产品类物资供应商质量问题整改效果跟踪验证及质量责任追究。

3.2技术质量控制中心：

3.2.1负责对产品类供应商实物质量、服务质量及管理水平进行评价，并将评价结果及时上报成本控制中心；

3.2.2负责对责任供应商质量问题整改效果跟踪验证。

4管理要求

4.1供应商的开发

4.1.1追加新的产品类物资供应商，需经调查或获悉潜在供应商可满足公司要求时，应向其索取、收集营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件及通过ISO9001：2008质量管理体系认证等证实性资料，同时对其进行综合能力调查。必要时，可组织相关部门对供应商进行现场质量保证能力审核，对经审核或评估已满足合格供应商条件的供应商，将相关证实性材料、能力调查结果提交***质量保证部审批备案。

4.1.2确需紧急采购时，应在《紧急订货申请单》（需编号管理）中写明详细事由，公司成本控制中心主管领导审核，公司总经理或授权人审批同意后，上报质量保证部审批同意，方可实施采购。《紧急订货申请单》自存一份、***质量保证部备案一份。

4.2确定合格供应商的原则

4.2.1原则上一种材料、需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.2.2对于唯一供应商，经评定合格的可直接列入合格供应商目录；

4.2.3上年度未供货的供应商，本年度不再保留合格供应商资质，若确因保供需要，则应重新申请。

4.2.4顾客提供的供应商可直接列入合格供应商目录。如需从非顾客提供的供应商处采购时，应事先得到顾客方的书面批准。

4.2.5产品类物资的合格供应商应通过ISO9001：2008质量管理体系认证；汽车轴承配套件合格供应商还应符合ISO/TS16949质量管理体系标准要求。

4.3年度合格供应商名单的确立

4.3.1***公司《合格供应商名单》是由***质量保证部每年统一更新一次；

4.3.2***公司《合格供应商名单》由成本控制中心根据上年度供应商评定结果及入选的合格供应商名单，于每年的一月份更新上年度《合格供应商名单》，经成本控制中心主管领导审核后，报公司总结理或授权人批准后实施。

4.4建立合格供应档案

4.4.1合格供应商档案内容包括：

a）供应商合法有效资质证明：营业执照、税务证明、生产许可证、组织机构代码证以及行业及政府有关资质批文复印件；供货单位如是代理商的，除保存生产单位的资质证明外，还应保存代理商的营业执照、税务证明、组织机构代码证以及行业及政府有关资质批文复印件（复印件加盖红色印章）

b）《供应商基本情况调查表》；

c）《供应商年度评定表》；

d）《新增合格供应商调查审批表》；

e）《质量保证协议》；

f）供应商的其他相关材料。

4.4.2合格供应商档案应每年更新一次，同时确保供应商相关信息保守机密。

4.5供应商评价

4.5.1供应商分级管理

a）本公司对供应商实行A、B、C、D四级管理，其划分标准：

b）A级供应商≥90分；B级供应商80～89分；C级供应商70～79分；D级不合格供应商小于70分。

4.5.2供应商评价准则

对产品类供应商实施月度评价，供应商评价采用百分制评价，每项减分项累计超出本项，得分以零分计算。供应商评价包含产品质量、交货期、服务质量、管理水平四个方面（其中：产品质量50分、交货期20分、服务质量15分、管理水平15分）：

a）产品质量配分50分，有三项评价内容：

①质量退货（15分）：视影响程度，每批退货扣3-5分；

②入库验收合格率（20）：计算公式：不合格批次÷验收批次×100%。评分准则：差1个百分点扣2分；

③使用过程质量抱怨（15分）：如在本公司内部使用过程出现质量抱怨，视影响程度每起扣1-5分；如因采购物资质量问题引起本公司终端客户抱怨的，视影响程度每起扣5-15分。

b）交货期（20分）：由成本控制中