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2024年年度内部审计工作计划标准范本

序号项目名称项目描述预计开始日期预计完成日期负责

人

1财务审计对公司财务报表进行全面审计，确保其准确性和

合规性。1月1日1月31日财务审计主管

2风险管理审计审计公司的风险管理体系和程序，评估其有

效性和适用性。2月1日2月28日风险管理主管

3内部控制审计审计公司的内部控制体系和程序，评估其有

效性和适用性。3月1日3月31日内部控制主管

4合规性审计审计公司的合规性政策和程序，评估其合规性

和法规遵从性。4月1日4月30日合规性主管

5信息技术审计审计公司信息技术系统和安全措施，评估其

对业务运作的支持和保护。5月1日5月31日信息技术主管

6运营管理审计审计公司的运营管理流程和程序，评估其效

率和效益。6月1日6月30日运营管理主管

7供应链管理审计审计公司的供应链管理流程和程序，评估

其稳定性和可持续性。7月1日7月31日供应链管理主管

8人力资源管理审计审计公司的人力资源管理体系和程序，

评估其有效性和适用性。8月1日8月31日人力资源管理主管

9品质管理审计审计公司的品质管理体系和程序，评估其有

效性和适用性。9月1日9月30日品质管理主管

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10市场营销审计审计公司的市场营销策略和活动，评估其

效果和效益。10月1日10月31日市场营销主管

11环境保护审计审计公司的环境保护措施和政策，评估其

合规性和可持续性。11月1日11月30日环境保护主管

12知识产权审计审计公司的知识产权管理和保护措施，评

估其合规性和价值。12月1日12月31日知识产权主管

备注：本计划标准范本仅供参考，具体项目名称和时间安排

可根据实际情况进行调整。同时，负责人需要根据实际情况确

定，可以是内部审计部门的负责人，也可以是相关部门的负责

人。

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