PD13-MD02 顾客特殊要求管理规定 .pdf

山东通盛制冷设备有限公司文件编号TS/WD-PD13-MD02

ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.版本号A/0

顾客特殊要求管理规定

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A/02017.08.01//付茂田龚圣彬姚春峰

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1目的

规范对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，更好地满足顾客要求，为顾客提供

更高价值创造能力的优质产品，提升顾客满意度。

2适用范围

适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施和管理。

3定义

3.1顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条

件；顾客特定要求等等）。

3.2顾客特定要求（CSR）：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要

求。(如对供方质量体系审核的要求，目标要求等)

4职责

4.1订单接收及对外联络窗口：市场部/技术中心。

4.2顾客特殊要求评审：项目组。

4.3顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。

5工作程序

5.1顾客特殊要求的识别

5.1.1市场部/技术中心负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。

5.1.2技术中心、市场部、品质部根据顾客对产品／过程质量体系要求组建相应的项目

组。

5.1.3公司承诺：必须满足顾客之特殊要求，除非顾客放弃

5.2顾客特殊要求的标识

5.2.1项目组根据技术部门收集到的信息资料判定接收到由市场部/技术中心转收的顾

客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上

是否有顾客对产品的特殊要求。如有顾客的特殊要求时，依照《顾客特殊要求与过程确

认矩阵表》要求内容，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。

5.2.2凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识☆，无论特殊要求出现在文件的何

处，均在要求之后紧跟作出☆标识；以提醒所有人员引起重视与关注。

5.2.3凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求，都应按本规定执行。

5.3顾客特殊要求的评审

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市场部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求即《顾客特殊要

求与过程确认矩阵表》，评审组和各相关部门应按本公司的实际进行评审，做出是否能

够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行。

5.4顾客特殊要求的实施

顾客特殊要求的实施由相关部门按合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注

意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要求；要

求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避

免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与损失。

5.5顾客特殊要求实施的监督

品质部是顾客特殊要求实施的监督部门。当赋有顾客特殊要求的合同的执行过程和

完成之后，技术中心、质量部、服务部有责任对顾客特殊要求的执行与完成情况进行监

督与考核，对未按顾客特殊要求进行的相关部门，加以督促整改，以确保顾客特殊要

求在交付之前得到实现与满足。

5.6建立顾客特殊要求档案资料

项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并