办公室廉政风险防控流程图.docVIP

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大额度资金使用廉政风险防控流程图

风险点：超预算列支、违反规定列支风险点：违反财务规定公款办私事等分管领导审核责任人：协管领导和分管副书记

风险点：超预算列支、违反规定列支

风险点：违反财务规定公款办私事等

分管领导审核

责任人：协管领导和分管副书记

提出申请

责任人：委局各室办负责人、纪工委负责人

经办人持正规发票凭证，签字后交办公室报销风险点：在公示栏定期公示资金使用责任人：具体室办和办公室

经办人持正规发票凭证，签字后交办公室报销

风险点：在公示栏定期公示

资金使用

责任人：具体室办和办公室

会议研究

责任人：书记办公会

公开公示

责任人：办公室主任

分管书记同意，书记签批

书记审签

书记审签

责任人：分管财务副书记

审核把关票据是否合法、票面是否符合申请事由财务报销责任人：财务工作人员

审核把关票据是否合法、票面是否符合申请事由

财务报销

责任人：财务工作人员

资金使用汇总责任人：办公室主任

资金使用汇总

责任人：办公室主任

审核把关是否有更换、多加票据问题，是否与委局开支平衡年终决算责任人：办公室主任

审核把关是否有更换、多加票据问题，是否与委局开支平衡

年终决算

责任人：办公室主任

公车加油廉政风险防控流程图

查看油表是否需要加油受理申请责任人：办公室主任

查看油表是否需要加油

受理申请

责任人：办公室主任

提出申请

责任人：驾驶员

根据当前油量提出申请

登记自上次加油以来行驶公里数办公室人员、驾驶员双方签字登记里程责任人：办公室人员

登记自上次加油以来行驶公里数

办公室人员、驾驶员双方签字

登记里程

责任人：办公室人员

发放有卡

责任人：办公室人员

加油情况登记

责任人：办公室人员

油卡专人保管，专人带领加油

根据加油量计算油耗，看是否存在油耗异常计算油耗责任人：办公室人员

根据加油量计算油耗，看是否存在油耗异常

计算油耗

责任人：办公室人员

返还油卡责任人：办公室人员

返还油卡

责任人：办公室人员

每月汇总公示责任人：办公室主任

每月汇总公示

责任人：办公室主任

公车维修廉政风险防控流程图

受理申请责任人：办公室主任

受理申请

责任人：办公室主任

提出申请

责任人：驾驶员

根据车辆情况提出书面申请

提出拟办意见报分管领导及主要领导根据检修情况提报维修项目和大体金额审批责任人：办公室主任

提出拟办意见报分管领导及主要领导

根据检修情况提报维修项目和大体金额

审批

责任人：办公室主任

检查情况

责任人：办公室人员、驾驶员

汇报情况

责任人：办公室人员

至少2人赴修车厂进行检修

维修责任人：办公室人员、驾驶员安排驾驶员到指定厂家进行维修

维修

责任人：办公室人员、驾驶员

安排驾驶员到指定厂家进行维修

维修结账责任人：办公室人员

维修结账

责任人：办公室人员

登记修车台账责任人：办公室人员

登记修车台账

责任人：办公室人员

依据车辆维修申请表金额结算定期结账责任人：财务人员

依据车辆维修申请表金额结算

定期结账

责任人：财务人员

公务接待廉政风险防控流程图

受理申请责任人：分管书记审签

受理申请

责任人：分管书记审签

提出接待申请

责任人：办公室主任

根据来客数量提出申请

两名以上办公室人员当面签字结算对接具体房间，陪同人员结账责任人：财务人员

两名以上办公室人员当面签字结算

对接具体房间，陪同人员

结账

责任人：财务人员

书记审批

责任人：书记签批意见

根据情况安排

责任人：办公室主任

安排地点、标准

根据结算清单及时汇报领导审签责任人：分管书记、主要书记

根据结算清单及时汇报

领导审签

责任人：分管书记、主要书记

登记台账责任人：办公室人员

登记台账

责任人：办公室人员

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