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“双控”制度目录

1、TOC\o1-3\h\u风险管控管理制度 1

一、目的 1

二、适用范围 1

三、内容 1

2、隐患排查治理制度 3

一、目的 3

二、适用范围 3

三、内容 3

3、“双控”教育培训制度 5

一、目的 5

二、适用范围 5

三、内容 5

4、“双控”考核奖惩制度 6

一、目的 6

二、适用范围 6

三、内容 6

5、风险辨识公示制度 7

一、目的 7

二、适用范围 7

三、职责7

四、内容7

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风险管控管理制度

目的

为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强本站的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合本站安全生产实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本站“双控”建设小组和所有员工

三、内容

由站内安全领导小组成立“双控”建设小组负责站内“双控”建设工作，职责如下：

认真学习“双控”机制建设相关知识。

结合站内实际制定和完善安全风险分级管控制度。

牵头组织全体人员对站内人、物、环、管全面开展安全风险辨识和隐患排查，逐一列出风险清单，并逐步按照相关规定建立安全风险辨识和隐患排查治理工作体系。

使用科学方法进行风险分级并制定相应管控措施。

制作岗位安全风险告知卡。

绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

根据制定的风险清单重新编制新的隐患排查清单。

定期进行风险辨识，维护“双控”机制的后续常态化运行。

所有员工在“双控”建设和后续维护运行期间，须积极配合并参加相关培训学习，确保“双控”工作落到实处。

双控体系日常运行中，所有员工对发现的不足处须及时反馈给“双控”建设小组，小组收到反馈后，及时记录并组织人员分析讨论，及时更新风险管控清单并发布。

小组要根据上级部门和相关文件要求及时调整更新“双控”资料，确保“双控”建设符合相关法律、法规要求。

安全管理人员根据实际及时更新本站在安全信息平台上的双控信息。

隐患排查治理制度

目的

为进一步加强本站的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合本站安全生产实际情况，制定本制度。

适用范围

本站各种安全检查及隐患排查整改活动和所有员工

内容

主要负责人、安全领导小组和作业人员按照制定好的隐患排查清单进行日常隐患排查治理工作。

2、检查人员按照隐患排查记录表填报日常排查的隐患信息，检查结果合格的直接进行归档处理，不合格的通知整改责任人并告知整改期限和整改措施等要求，对难以立即整改的重大隐患应上报安全生产监管部门并制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

3、安全隐患整改责任人接收查看隐患信息，并按照整改要求对隐患进行整改，整改完成后通知复查人员。

4、复查人员收到隐患整改完成消息后，对隐患的整改情况进行复查，填写隐患整改情况，复查合格的一般隐患进行归档处理，复查不合格的隐患进行再次整改，直到复查合格为止；复查合格的重大隐患进入申请验收阶段。

5、安全管理人员对复查合格的重大隐患向安全生产监管部门提交验收申请。

6、安全生产监督管理部门对重大隐患进行验收，登记验收结果，验收符合要求的重大隐患进行归档处理，验收不符合要求的重大隐患再次进行隐患整改，直至验收符合要求为止。

7、对安全隐患进行归档备案处理。

8、安全员负责填写隐患排查治理台账并定期在安全生产信息平台上报隐患排查治理信息。

“双控”教育培训制度

目的

为确保本站“双控”体系构建工作顺利、高效开展，确保双重预防机制构建后有效运转，制定本制度。

适用范围

本站所有员工

内容

“双控”建设小组每年负责制定年度“双控”培训计划，计划培训对象必须包含所有员工。

主要负责人和安全管理人员应积极参加上级部门组织的“双控”知识培训会，认真学习及时了解“双控”必威体育精装版知识和要求并及时向所有员工转发、传授。

安全管理人员负责收集构建“双控”体系的相关资料并认真学习，日常积极向其他员工传授“双控”建设知识。

其他员工要积极参加、认真学习站内组织的“双控”培训会议，掌握必要的“双控”知识，履行自身的“双控”职责。

“双控”考核奖惩制度

目的

为加强本站“双控”体系的建设和落实，规范员工履行自身在体