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合同管理自查报告

报告编号：

编制日期：年月日

编制部门：合同管理部门

审核人：

批准人：

一、引言

本报告旨在对公司合同管理的各个方面进行全面自查，以评估当前合同管理体系的有效性、合规性以及风险控制状况，并提出改进建议。

二、自查范围

1.合同评审与审批流程

2.合同文本的标准化与合规性

3.合同执行跟踪与管理

4.合同变更与续签流程

5.合同纠纷处理机制

6.合同档案管理

7.内部培训与机制完善

三、自查方法

1.文件审查：查阅合同管理现行规章制度、文本模板与审批记录等相关文件。

2.访谈调研：与相关部门及关键岗位人员就合同管理流程与问题进行深入访谈。

3.案例分析：对近期合同管理相关案例进行复盘分析，提炼成功经验与需改进之处。

4.问卷调查：通过内部问卷调查收集各层级对合同管理流程的意见和建议。

四、自查结果

1.合同评审与审批流程

评审与审批标准：流程规范性良好，但在速度方面存在改进空间，部分部门的审批时间较长。

审批人员授权：主要审批岗位有明确授权和管理规程。

2.合同文本的标准化与合规性

合同文本：文本模板较为简单，还未涵盖所有必需条款。

合规性检查：合同文本中涉及的法律条款与外部法律规定基本相符，但部分条款需细化以增强实操性。

3.合同执行跟踪与管理

执行跟踪：合同执行记录有专人负责跟踪，但执行结果反馈机制待优化。

风险管理：尚未建立动态的风险监控与预警机制。

4.合同变更与续签流程

变更管理：变更流程明确但实际操作中执行不严格，存在变更有相关部门未反馈到位的情况。

续签管理：部分合同续签及时，但续签合同模板存在缺失。

5.合同纠纷处理机制

处理流程：纠纷处理机制基本健全但有待进一步细化标准流程。

应急预案：应急预案尚需进一步完善，以提高合同纠纷处理效率。

6.合同档案管理

档案管理：合同档案管理制度基本明确，但日常执行情况有待改善。

电子化档案：合同档案电子化程度不高，需加大信息化建设力度。

7.内部培训与机制完善

培训体系：合同管理相关培训关注不足，培训效果有限。

机制完善：需持续改进合同管理指导与监督机制。

五、改进建议

1.优化合同审批流程，简化不必要的环节，提升审批效率。

2.完善合同文本模板，确保包含必要条款，提升合同还可执行性。

3.建立动态合同执行风险监控机制，及时预警高风险合同。

4.完善合同变更与续签流程，加强跟踪与反馈管理的例外机制。

5.优化合同纠纷处理流程，细化处理标准，完善应急预案。

6.加强合同档案电子化管理，提升档案的访问和使用效率。

7.制定持续内部培训计划，提升合同管理部门及全员合同管理能力。

六、结论与展望

经过此次全面自查，公司合同管理体系的优势显而易见，但在操作流程、风险防范、架构适应性等方面存在一些薄弱环节。公司应着手制定具体的改进策略和措施，产能公司整体合同管理水平的提升。

七、附件

1.合同管理申请表

2.合同审批流程图

3.自查问题清单与改进措施

请根据实际情况进行调整和填写，如数据需要更新，建议定期根据经营情况更新自查报告以反映真实管理状态。

合同管理自查报告（1）

一、引言

本次自查报告旨在全面梳理和评估本单位合同管理情况，旨在发现问题、分析问题、解决问题，进一步提高合同管理水平，保障单位合法权益。

二、组织结构及合同管理概况

本单位设有专门的合同管理部门，负责合同的起草、审查、签署、履行、归档等全过程管理。合同管理流程相对规范，涉及采购、销售、工程等各个领域。

三、自查内容

本次自查主要包括以下几个方面：

1.合同管理制度的完善程度；

2.合同签订流程的规范性和有效性；

3.合同履行情况的监控和评估；

4.合同风险的识别与防范；

5.合同档案的完整性和保管情况。

四、自查发现的问题

在自查过程中，我们发现了一些问题，主要包括：

1.合同管理制度仍需进一步完善，部分条款与实际业务需求不匹配；

2.合同签订流程中，部分员工对合同条款理解不足，导致合同签订存在风险；

3.合同履行过程中，对供应商或客户的履约情况监控不够严格，存在履约风险；

4.合同风险识别能力有待提高，对部分合同潜在风险未能及时发现；

5.合同档案保管不够规范，部分合同档案缺失或损坏。

五、问题分析

针对上述问题，我们进行了深入的分析，认为主要原因如下：

1.合同管理制度更新不及时，未能跟上业务发展步伐；

2.合同管理培训不足，员工合同意识不强，风险意识薄弱；

3.合同履行监控机制不完善，缺乏有效的风险预警机制；

4.合同风险识别能力有待提高，需加强专业培训和学习；

5.档案保管不够规范，部分员工对档案重要性认识不足。

六、改进措施

为了改善合同管理状况，我们提出以下改进措施：

1.完善合同管理制度，确保制度与