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上海黄浦江大桥建设有限公司
项目管理部ISO9001质量管理体系作业指导书
说明
本部门工作手册由公司项目管理部组织编写，由公司贯标领导小组审定，由公司总经理批准并发布，公司全体人员必须认真执行。
本部门工作手册明确了项目管理部的组织机构、部门职责与各级人员的岗位职责，以及部门业务的相关流程，规定了部分业务的作业指导书。
本部门工作手册是贯彻公司质量方针和质量目标，促进公司质量管理体系持续运行的指导性文件，全体员工必须结合本岗位的工作，认真贯彻执行，同时在贯彻执行过程中提出积极建议，进一步补充、完善文件，提高工作效率。
本部门工作手册由公司项目管理部负责修订、完善，公司总经理批准。
目录
序号
文件名称
文件编号
版本/修改
备注
1
项目管理部机构图
HPCC.PM.JG-001
A/0
2
项目管理部岗位图
HPCC.PM.GW-001
A/0
3
项目管理部业务流程
3.1
项目质量控制流程
HPCC.PM.LC-001
A/0
3.2
项目安全控制流程
HPCC.PM.LC-002
A/0
3.3
项目施工进度控制流程
HPCC.PM.LC-003
A/0
3.4
项目设计进度控制流程
HPCC.PM.LC-004
A/0
3.5
项目物资供应进度控制管理流程
HPCC.PM.LC-005
A/0
3.6
项目档案验收流程
HPCC.PM.LC-006
A/0
HPCC.PM.JG-001
项目管理部机构图
总
总经理室
其他部门各项目管理部
其他部门
各项目管理部
HPCC.PM.GW-001
项目管理部岗位图
项目经理
项目经理
项目总工程师项目副经理
项目总工程师
项目副经理
项目办公室工程部投资管理部
项目办公室
工程部
投资管理部
前期配套部
前期配套部
HPCC.PM.LC-001
项目质量控制流程
（1）工程开工程序及流程
总监审查开工申请及施工计划
总监审查开工申请及施工计划
总监签署开工令
工程开工
施工单位接到中标通知书
准备工作完成，申请开工
代建单位位
否
否
批准
（2）工序交接检验流程
进行下道工序签署质检合格意见试验室检验会同现场检查工序施工完毕
进行下道工序
签署质检合格意见
试验室检验
会同现场检查
工序施工完毕
返修
返修
施工单位
施工单位
自检、专职检
初检
不合格
合格
重大事项（关键工序）
项目管理部通知监理工程师或其代表
项目管理部
通知监理
工程师或其代表
合格不合格
合格
合格
说明：此流程仅适用于实行建设工程竣工验收备案制的项目。
（3）施工阶段质量控制的系统
施工准备质量控制
施工准备质量控制
施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查
施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查
新技术、新工艺、新材料审查把关质量控制系统组织质量保证体系事前控制
新技术、新工艺、新材料审查把关
质量控制系统组织
质量保证体系
事前控制
审查开工申请、把好开工关图纸会审及技术交底
审查开工申请、把好开工关
图纸会审及技术交底
施
工
阶
段
质
量
控
制
竣工检验联动试车验收文件审核施工过程质量控制
竣工检验
联动试车
验收文件审核
施工过程质量控制
事后控制事中控制中间产品质量控制（监理）
事后控制
事中控制
中间产品质量控制（监理）
工程质量文件审核与建档工程质量评定分部、分项工程质量评定
工程质量文件审核与建档
工程质量评定
分部、分项工程质量评定
设计变更与图纸修改的
设计变更与图纸修改的
审查
竣工质量检验
竣工质量检验
（4）单位、单项工程验收程序
施工单位提出
施工单位提出
单项工程验收申报表、
各分项工程质量验收单
质量保证资料试验室检验资料会同现场检查验核质量验收单返
质量保证资料
试验室检验资料
会同现场检查
验核质量验收单
工程质量合同证书修
工
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