稽核管理制度 .pdfVIP

1.0目的

为规范管理，使各项工作有序地开展，并严格按照作业流程进行操作，更好地激发

全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。

2.0适用范围

公司各部门、各岗位（从总经理至员工）的稽核。

3.0权责

3.1稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖罚权，稽查是否按

公司各项规章制度、工作职责和流程、操作指引作业，是否符合规范，并及时纠正

作业的不规范行为。

3.2稽核中心在总经理的直接领导下进行工作，必须坚持以公司制度、规范为准绳，以

事实为依据，纠偏、教育为目的，实事求是，公正无私，不循私舞弊、不偏不袒。

4.0组织

稽核中心设总监一名、稽核专员一名，物料稽核员一名，总监统筹具体运作。

5、0内容

5.1稽核中心工作职责

5.1.1认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作走向良性

发展轨道；

5.1.2负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全、出勤、6S等

工作的稽核；

5.1.3发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报总经理予以奖

励，并在公司厂报、宣传栏中予以表彰；

5.1.4负责稽核的宣传、教育工作；

5.1.5负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门工作衔接；

5.1.6完成公司总经理交给的其他工作任务。

5.2稽核中心权限

5.2.1对公司从总经理至员工的工作状况有检查权；

5.2.2对稽核发现问题有督导改进和处罚权；

5.2.3对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权；

5.2.4对被稽核部门有座谈会召集权。

5.3稽核执行

5.3.1由稽核总监统筹，稽核专员具体执行；

5.3.2在稽核中重事实、看数据，对照各种制度，作业流程，严格检查；

5.3.3稽核时，组织被稽核部门相关人员座谈，了解运作状况、存在的问题、商讨改进

的方法，掌握相关数据，便于改进和规范流程。

5.3.4要严于律己，洁身自好，不占小便宜，遵循公平、公正的稽核作风，确保稽核中

心的尊严。

5.4稽核时间、方式:不定时进行稽核，原则上每个星期全面稽核一次，同时采用抽查

的方式进行。

5.5稽核项目

5.5.1工作职责

5.5.2作业流程

5.5.3操作指引

5.5.4制度执行

5.5.5“6S”工作

5.5.6考勤管理

5.5.7日常工作总结、工作计划及工作安排

5.5.8安全生产

5.5.9工作状况：责任心、效率

5.5.10会议决议的执行

5.5.11部门间联络单的执行

5.5.12整改通知书的执行

5.5.13周任务书的完成情况

5.6稽核落实

5.6.1加强稽核工作的宣传力度，让全体员工认识稽核工作的重要性和必要性；

5.6.2建立稽核记录档案，将稽核情况归档备查；

5.6.3违纪情况当场开具奖罚单，由当事人签字认可，当事人拒绝签字的加倍处罚；

5.6.4稽核专员要在稽核前，研究稽核项目和稽查重点，每周做出稽核计划经稽核总监

审批后执行；

5.6.5对被稽核人员视情节轻重进行处罚、免予处罚，责令限期改正的要及时督促落实；

5.6.6稽核人员要坚持原则，不得偏袒，要一视同仁，严格对照公司制度及部门作业流

程，发现弄虚作假的将加倍处罚稽核人员；

5.6.7在稽核过程中,稽核人员对故意阻挠检查、进行无理抗辩的行为有权提出批评,

情节严重的报稽核总监处理；

5.6.8全体员工和各部门经理要积极支持稽核工作，严禁对稽核专员打击报复，对打击

报复人员一经查实将予以辞退或开除，触犯法律的将移送司法机关处理；

5.6.9稽核人员在执行稽核时，要认真细致检查、耐心说服、有效沟通，发现问题，及

时纠正。

5.6.10周任务书的证据的收集。

6.0责任追究

6.1明确责任追究,是为了加强公司各部门、各岗位的工作责任心，提高工作效率，更

好地提升公司的管理水平。

6.2根据各部门、岗位职责，建立责任追究机制。由稽核中心具体负责。

6.3各部门、各岗位严格按照工作职责，依据作业流程和规章制度认真履行职责，对不

履行或履行不力的部门、个人将严加追究。下属违纪，直接上司、间接上司负连带

责任。

6.4稽核中心随时对各部门、各岗位的操作情况进行督查，以便各环节的畅通。

6.5细则：参见附表

6.6各部