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部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2015年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：一
般公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财
政拨款收入32,762,930.07元；基本支出12,342,558.05元，项
目支出66,319,321.98元。年初预算43,587,012.95元，完成率
100%，2015年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。
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（二）部门整体支出绩效目标
按照昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达昆明
市文化广播电视体育局2015年主要工作目标的通知》，我局2015
年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决
算均按规定时间和内容公开；2015年末财政性存量资金
2,364,409.23元，均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行
政单位财务制度进行管理；2015年部门决算固定资产原值
65,979,878.07元，根据《昆明市市级行政事业单位国有资产处
置实施细则》（昆财绩〔2012〕51号），全面落实新增资产配置和
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资产处置申报管理；2015年“三公”经费支出合计481,288.94元，
按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行
节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党风廉政建设责
任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保
厉行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情
况及预期经济、社会效益如下：
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1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个。统筹推进城
乡各项文化惠民工程的建设，加强基层特色文化品牌建设，大
力开展文化惠民示范村（社区）创建工作。紧密结合群众需求，
不断繁荣和发展我市群众文化事业。完成文化惠民演出970场。
启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远
征军专题展览工程。完成2015年苏黎世与昆明友好城市互派艺术
家文化交流项目。全年放映农村电影13872场，确保每个行政村
每月放映1场公益电影。积极推进广播电视节目无线数字化覆盖
工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。启动城市“15分钟
健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民
健身路径、50个农民体育健身工程点。昆明高原国际半程马拉松
赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届
市运会圆满举办。非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发
展，组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。承办第
二
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届西南地区四城市“风雅颂—国学经典诵读”邀请赛社会反响强
烈。
推动演艺产业发展。完成项第六批市级文物保护单位
“四有”工作。建立健全现代文化市场体系，坚持开展
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