龙口市工贸有限公司质量管理手册样本.docVIP

质量手册

依据ISO9001;标准和ISO/TS16949;

标准编制

文件编号：LK--ZS—01-(07)

受控状态：

龙口市东泽工贸有限公司

生效日期：6月30日

体系推动小组

编制小组：由良田、张娜、姜宗刚、王志永、曲少伟、王萍、姜春桥、曾红

审核：王永明

同意：尹永波

日期：.6.30

01.目录

01

目录

3-4

02

同意令

5

03

企业介绍

6

04

质量方针、绩效目标

7

05

质量手册管理

8

06

组织机构图

9

07

质量体系职责分配表

10

08

业务过程步骤图

12

过程

中过程

小过程

程序文件

过程责任人

对应标准

M

管理

过程

M1

管理职责和

体系策划

M1.1

管理职责

4.16.18.1

5.1-5.5

13

M1.2

经营发展计划

5.4.1.1

15

M1.3机构设置

4.1

15

M1.4体系策划

5.4.2

16

M1.5外包过程

4.1.1

21

M1.6内部沟通

5.5.3

21

M1.7健康和安全

6.4.1

22

M1.8多方论证法

各责任人

7.3.1.1

23

M2

内部审核

M2.1体系审核

8.2.2.1

23

M2.2过程审核

8.2.2.2

24

M2.3产品审核

8.2.2.3

24

M2.4审核要求

8.2.2.4/5

24

M3管理评审

5.6

25

M4

连续改善

M4.1数据分析

8.4

26

M4.2用户满意度管理

8.2.1

8.2.1.1

27

M4.3连续改善

8.5.1

27

C

用户

导向

过程

C1

协议评审

C1.1市场营销/用户计划

7.1-7.2

28

C1.2协议评审

7.2

29

C2

制造过程

设计

C2.1设计和开发策划

7.3.1

8.1.1

31

C2.2设计和开发输入

7.3.2

7.2.1.1

32

C2.3设计和开发输出

7.3.3

33

C2.4设计和开发评审

7.3.4

34

C2.5设计和开发验证

7.3.5

35

C2.6设计和开发确定

7.3.6

35

C2.7设计和开发更改控制

7.3.7

36

C3

生产过

程控制

C3.1生产提供控制

7.5.1

6．4

37

C3.2关键关键过程确实定和控制

7.5.1

7.5.2

39

C3.3过程监视和测量

8.2.3

7.5.16.4

39

C3.4应急计划

6.3.2

40

C3.5用户财产

7.5.4

40

C4交付

C4.1产品防护

7.5.5

41

C4.2装运

7.5.5

41

C4.3交付

7.5.5

41

C5用户反馈

7.2.3

41

C6服务

7.5.1.7

42

S

支持

过程

S1

文件和

信息控制

S1.1信息安全

7.1.3

43

S1.2文件控制

4.2.3

44

S2记录控制

4.2.4

44

S3

成本管理

S3.1质量成本

7.2.1

45

S3.2财务管理控制

5.6.1.1

45

S4

人力资

源管理

S4.1方针

6.2.1/2

47

S4.2人力资源管理

6.2.2

47

S4.3培训

6.2.2

48

S5设施和设备管理

6.3

7.5.1.4

48

S6

采购管理

S6.1物资分类

7.4,1.

51

S6.2供货起源

7.4.1

51

S6.3供给商开发

7.4.2

52

S7产品监

视和测量

S7.1采购产品验证

7.4.3

53

S7.2产品监视和测量

8.2.3.1

8.2.4

54

S8工装管理

7.5.1.5

55

S9标识和可追溯性

7.5.3

55

S10

物资和

防护

仓库管理

7.5.5.1

55

产品防护

56

S11

量检具

控制

S11.1量具管理

7.6

57

S11.2测量系统分析

7.6．1

57

S11.3校准/验证

7.6．2

58

S11.4试验室管理

7.6．3

58

S12不合格品控制

8.3

58

S13

纠正和

预防方法

S13.1纠正方法

8.5.2

60

S13.2预防方法

8.5.3

60

0.2;批准页

本企业依据用户要求在ISO9001：质量管理体系基础上，按ISO/TS16949：汽车生产件标准建立质量管理体系。本企业质量手册是结合本企业实际情况，依据ISO/TS16949：标准编写质量管理体系纲领，制订了适合本企业质量方针、质量目标