普通货物运输企业风险分级管控清单.docx

表6-3道路普通货物运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX编号：XXX填表人：XXX 填表时间: XXXXXX审核人：XXX审核时间:XXXXXX

序号

作业单元

典型风险事件

致险因素

风险评估

管控级别

管控措施

隐患排查

责任部门

责任人

可能性大小L

结果

严重程度C

风险

值D

风险等级

1

驾驶员资格管理

交通事故、其他伤害

未取得从业资格证

6

5

30

较大/橙色

部门（基

层单位）

从事道路货物运输的驾驶人员应当取得相应的从业资格证。上岗时应当随身携带从业资格证。

有口

无口

2

驾驶员操作

交通事故、其他伤害

超速、超载、疲劳驾驶等违章作业

6

10

60

重大

/红

色

公司（集

团）

从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、安全生产规章制度、安全操作规程，不得违章作业。

有口

无口

3

从业人员教育

交通事故、其他伤害

未按要求开展

驾驶员岗前培

训和安全教育

6

5

30

较大/橙色

部门（基层单位）

企业应当通过岗前培训、例会、定期学习等方式，对从业人员进行经常性安全生产、职业道德、业务知识和操作规程的教育培训。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。企业宜采用具有人脸识别的网络教育形式开展日常安全教育培训和考核。

有口

无口

4

驾驶员聘用

交通事故、

其他伤害

聘用把关不严格

6

5

30

较大

/橙

色

部门（基层单位）

驾驶员年龄不超过60岁，安全信用考核合格或未被列入黑名单。

有口

无口

5

驾驶员驾驶

交通事故、其他伤害

未履行驾驶员职责

6

5

30

较大

/橙色

部门（基层单位）

驾驶人员安全生产职责应至少包括：a）执行企业有关运输的各项规章制度、操作规程及应急预案，按照有关运输规定行车和停车；b）负责车辆日常

有口

无口

序号

作业单元

典型风险事件

致险因素

风险评估

管控级别

管控措施

隐患排查

责任部门

责任人

可能性大小L

结果严重程度C

风险值D

风险等级

检查和维护；C）随车携带相关有效证件及文书，保证车辆安全防护设施、设备良好有效；d）参加安全学习、教育培训等活动，掌握应急处理办法；e）对运输事故及时报告和应急处置。

6

车辆证照

管理

交通事故、其他伤害

车辆证照不符，未配备安全设备

6

5

30

较大

/橙

色

部门（基层单位）

车辆应持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》等证件，配备符合有关国家标准的应急处理器材和安全防护设备。

有口

无口

7

车辆设备

管理

交通事故、其他伤害

车辆不符国家合规定

9

5

45

较大

/橙

色

部门（基层单位）

禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输。

有口

无口

8

车辆技术

交通事故、其他伤害

车辆技术等级

不符合要求

10

10

100

重大

/红

色

公司（集

团）

车辆应符合规定的技术等级要求及汽车报废标准规定的使用年限或运营公里数。

有口

无口

9

状况

交通事故、其他伤害

车辆技术状况

不符合要求

10

10

100

重大

/红

色

公司（集

团）

企业应当按照《道路运输车辆技术管理规定》的要求，维护、检测、使用和管理专用车辆，确保专用车辆技术状况良好。

有口

无口

10

车辆日检

管理

交通事故、其他伤害

车辆安全部件失效

10

10

100

重大

/红

色

公司（集

团）

车辆日常安全检查至少包括：轮胎、制动、转向、灯光、监控终端、防护装备等部位，确保齐全有效并符合要求。（每月）

有口

无口

11

车辆运行

交通事故、其他伤害

未采取防脱、防散措施

3

2

6

一般

/黄

车队（班

组）

企业或者单位应当采取必要措施，防止货物脱落、扬散

有口

无口

序号

作业单元

典型风险事件

致险因素

风险评估

管控级别

管控措施

隐患排查

责任部门

责任人

可能性大小L

结果严重程度C

风险值D

风险等级

色

12

车辆运行

火灾、其他伤害

电路老化或高

温引起车辆自

燃

9

10

90

重大

/红

色

公司（集

团）

严格进行执行车辆安全检查制度，对未按规定进行安全例检或安全例检不合格的车辆不得安排运输任务。

发生火灾时应立即逃生，拨打求救电话。

有口

无口

13

交通事故、

其他伤害

危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）

10

10

100

重大

/红

色

公司（集

团）

加强监控，危险路段交通状况及时提醒，驾驶员遇到危险路段时要减速慢行，驾驶员要提高安全意识。

有口

无口

14

车辆营运

手续

交通事故、

其他伤害

未办理规定