2024年采购领用管理制度.pdfVIP

2024年采购领用管理制度

采购领用管理制度1

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不要的开支，保证物

资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：

本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作

或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的

纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

二、管理职责：

2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和

辘。

三、采购原则

3.1根据公司的.实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统

一由总裁办负责具体办理其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、

安排。

3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循货比三家，质优价廉的原则，采购申请＜5000

元，需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。

3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁

办验收后再到财务部报销。

3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通

后遵循财务管理制度处理。

四、采购程序

4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索

样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。

4.4物资采购强寺谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当

月补充计划，临时性采购每月得超过两次。

4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取采购申请单并按照

规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准

后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写规范，导致无法确认请购

采购领用管理制度2

为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推

进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

一、办公用品和电脑耗材的采购

1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设瓶清洁工具、插座、纸

张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、

移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、

墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室

根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按

实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经

审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提

出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库

（登记金额、数量,建立保管帐）。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的.有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申

请，经分管领导同意，报局长审批后，由财室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定

点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财室办理政府采购相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他