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办公用品采购管理办法（精选8篇）

办公用品采购管理办法篇1

为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、

减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其

他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、

本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500

元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量

情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的

采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公

室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加

采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人

不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品

质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做

一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接

使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办

公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部

门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用

品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请

各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作!

山东唐正置业有限公司

20xx年6月7日

办公用品采购管理办法篇2

一、目的

1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节

约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、

纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责

1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，

统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。三、申购

流程

1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行

申购。2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确

保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。5、节

假日福利采购，也遵循以上流程。四、办公用品管理领用

1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库

单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂

改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领

用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用

笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，

除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧

换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、

保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧

领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，

如有丢失的须按