2024年IATF16949汽车质量管理体系认证准备资料清单.pdfVIP

2024年IATF16949汽车质量管理体系认证审核准备清单

类别过程名称序号要求文件与记录责任部门计划完成时间所需资源责任者

1公司总有效文件清单质量部

2各部门有效文件清单质量部

文件管理

3文件收发记录质量部

SOP1文件和记录管理

4文件有效标记质量部

5公司总记录清单及样表质量部

记录管理

6各部门记录清单及样表质量部

7部门人员编制计划表人事行政部

人力资源

8岗位职责说明书人事行政部

9定岗定员岗位管理清单__关键岗位人事行政部

10（一线操作者）人员能力矩阵表人事行政部

建立评价矩阵

11关键岗位及人员能力表人事行政部

SOP2人力资源管理12年度培训计划人事行政部

13培训培训签到表/培训记录/理论实作考试人事行政部

14培训需求表人事行政部

15激励机制（表扬嘉奖）人事行政部

员工激励员工满意度及分

16员工满意度调查计划人事行政部

析改进

17员工满意度调查表及分析报告人事行政部

1

18离职申请表人事行政部

19员工离职交接单人事行政部

20知识管理知识管理清单人事行政部

21供应商基本资料调查表供应链

22供应商开发申请表供应链

23供应商审核报告——新供应商供应链

24合格供货商名册供应链

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