采购管理制度范文.doc

安全、节能、高效、优质

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团结、开拓、务实、求精

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采购管理制度

文件编号:

B-0200-0002-S2-V2.0

安全等级:

S2

文件版本:

V2.0

部门名称:

发布日期:

实施日期:

编制:

标审:

评审:

审核:

会签:

批准:

文档变更记录

序号

时间

版本

变更内容简述

变更人

审核人

1

202*.8.31

V1.0

发布采购管理制度

曹驰

常磊

2

202*.5.23

V1.1

更新采购管理制度

夏彬彬郭娜明

柳然某时庆

3

202*.6.21

V1.2

更新询价及议价审批流程

夏彬彬

柳然

4

202*.7.20

V1.3

删除季度提交采购计划、增加备货条款、增加询价、议价条款

夏彬彬

柳然

5

202*.8.23

V1.4

更新制度使用范围；更新部门及项目销售职责、议价条款；更新采购申请（原领用申请单）、询价记录单模板、更新IT类采购计划表单模板

夏彬彬

柳然

6

202*.10.21

V1.5

更新采购申请单

夏彬彬

柳然

7

202*.12.8

V2.0

更新采购计划提交时间及设备申请原则；增加备件询价规定；更改采购审批流程；变更采购申请单模板。

夏彬彬

杨璐

8

9

10

11

12

目录

TOC\o1-3\h\z\u采购管理制度 1

1. 目的 2

2. 适用范围 3

3. 定义 3

3.1. 使用范围 3

3.2. 直接采购 3

3.3. 间接采购 3

3.4. 集中采购 3

4. 职责 3

4.1. 需求部门 3

4.2. 运营管理部 4

4.3. 行政部 5

4.4. 财务部 5

4.5. 法务部 5

5. 采购管理 5

5.1. 采购原则 5

5.2. 采购经办人行为规范 6

5.3. 采购询价及其规定 6

5.4. 采购比价、议价及其规定 6

5.5. 注意事项 7

6. 流程图 9

6.1. IT类采购流程图 9

6.2. 行政类资产采购流程图 9

7. 附件 11

7.1. IT类采购计划表 11

7.2. 询价记录单 12

7.3. 采购申请单 13

目的

为使xxx科技总承包公司设备采购制度规范化、制度化、科学化，控制公司采购成本，推动各部门实施采购计划，确保公司支付的合理性并减少公司资金占用。

适用范围

该制度适用于某某元心科技总承包公司、控股子公司全体员工及各分支机构。

定义

使用范围

本制度适用于IT类（不含赠送）及行政实物的采购。

直接采购

指采购主体直接向物品制造厂家采购的方式。

间接采购

指通过中间商实施采购行为的方式，也称委托采购或中介采购，主要包括委托流通企业询价采购、调拨采购等。

集中采购

指针对非急用的设备及资产，依据采购计划需求按月集中采买。

职责

需求部门

4.1.1公司自用产品或销售类商品均需要申请人提交符合要求的采购申请单。

4.1.2负责对已领取设备的保管和日常的维养工作，硬件问题需及时反馈给运营管理部做相应处理。

4.1.3销售类产品如有特殊服务或者要求务必注明，服务类别包括但不限于：保修时间、安装调试等。

4.1.4公司各一级部门应根据公司信息化管理制度、公司必威体育官网网址制度、目标，同时结合本部门预算填写采购计划表，并提交至运营管理部做备案。

年度计划：需在当年12月底之前将部门次年硬件建设及实现目标填写在表单中，并预估金额。

季度计划：需在每个季度末最后一个月28日前将下个季度需求设备填写至采购计划表中，以便运营管理部提前做准备。

4.1.5采购申请

所有需要采购/领用设备均需有预算，无预算无法从库房领取或任何设备。领取设备时需携带审批后单据；另项目上如需领取设备除正常OA的申请单之外，还要额外再青铜器上提交设备申请后才可领取。

申请：在OA中提交采购申请需标明产品属相：固定资产、材料、领用、销售。

固定资产：产品单价在（含）1000元以上，可选择固定资产；另如所购设备为手机且需要拆机做研究，必须在OA申请中注明。

材料：产品单价在1000元以下的，可以选择材料。

领用：如需求设备库房有库存的情况下，可选择产品属性中的领用，经审批后方可领取。如临时短期需要使用设备，尽量在OA中标明预计使用时间，并在使用完后及时归还库房。

销售：需要卖给最终用户的第三方IT类产品，可选择产品