仓储部业务操作流程.pdfVIP

仓储部业务操作流程

为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安

全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:

一、成品进、出库流程管理程序:

1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的

核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,

帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管

3、自制木芯板(胶合板)流程

3.1、入库

A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品

保

管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核

实

确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等

级、

数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库

A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货

单”

并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件

数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人

签

字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先

出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)

A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”

中,

“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。“发货

单”

营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

1

4、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程

4.1、入库

A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数

量

→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储

保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并

签字(如有问题,拒收)→入库。

B、管理重点:质量是否符合公司规定,实物注明地区、厂家、采购价格、品

种、

数量、发货时间与单据是否一致、交接手续是否符合规定、堆码符合规定。

4.2、出库

A、程序:营销中心开出“公司内部交易结算单”→仓储部保管员审核实物品

种、

等级、件数、片数、规格与“公司内部交易结算单”是否相符并签字确认→

工厂领用签字确认。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与“公司内部交易结算单”是否一致,交

接手续是否符合规定、数量、品种、厂家是否一致。

4.3、账目设置:

外购成品木芯板(贴牌):

做为素芯板入库时进销存台帐

A、入库:统计员按入库单登录账簿,记录于“半成品入库存明细表”、营销中

心、仓储部、财务部各一联保存留底。

B:出库:统计员按“公司内部交易结算单”登录账簿,记录于“半成品出明细

表”中。“公司内部交易结算单”营销中心、仓储部、工厂、财务部各一联

保存留底。

二、半成品进出库流程管理程序:

1、管理范围及职责:负责半成品(单板、芯板、素芯板)进出存物资数量的核

对,收发的交接和库存保管工作,及时反馈库存信息,叉车油耗费用的控制,帐实的相

符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:半成品保管,仓储部主管

3、单板流程

3.1、入库

A、程序:采购中心填写检尺通知单→仓储部保管员参与工厂、品管部、采购

中

心抽号确定抽检范围→仓储部保管员在进场单、检尺通知单上签字确认数量

并填写质量跟踪表→品管部检验员检验并填写质量检验报告单及质量跟踪表→品管

部经理复核签字确认→采购中心划价签字→工厂厂长签字(如降价、让步接收报备

文字处理意见以备案审核)→仓储部统计员按检验报告单开具“木材验收单”入库

→仓储部统计员开具一式三联验收单,仓储部保管、品管部检验员签字确认,各联交

采