医院后勤物资供应管理制度范本3篇.pdf

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医院后勤物资供应管理制度

一、计划与申购

1.使用科室每月认真编制本科室(病区或班组)各种物品领用

计划,在每月25日以前报总务会计。

2.总务会计每月底统计汇总各科室物品领用计划后交仓库保

管员。

3.仓库保管员根据计划和仓库库存额情况准确、完整的编制出

次月购置计划,月底前报总务部。

4.总务部对采购计划进行审核,通过后方可购置。

5.应急或零星物品的申购,由申请科室填写《后勤应急(零星)

物资申购单》,或在医院OA系统申购,申购审批授权如下:

(1)1000元以下的申请科室负责人签字同意后,并报申请科室

分管院长审批,交总务部办理。

(2)1000元(含1000元)以上至10000元,完成上(1)的审批程

序后,由总务部负责人审核同意后,报行政后勤院长签字,交总务部

办理。

(3)10000元(含10000元)以上的完成上(1)、(2)后,报

院长或院长办公会研究同意后方可购置。

二、物资购置

1.视采购物资的金额和具体情况分别采取市场采购、内部招标、

政府招标等方式。

2.严格按计划采购,需市场采购的物资要有两人以上参与采购。

无计划、质量规格不明、价格不合理不采购。

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3.自行采购货物时要货比三家,严把质量关。加工定货,要对

生产厂家及物资的性能、规格、型号等全面了解,并与使用单位沟

通,择优定货。

4.有采购合同的,采购员应严格执行物资采购合同。

5.采购员必须充分了解市场信息,为医院物资采购提出合理化

建议。

6.采购员采购的物资,由采购员建立台账,并妥善保管台账。

三、验收与保管

1.购进物资需由仓管保管员验收,重点对数量、质量、规格等

认真审查,确保发票与实物相符。否则,不予入库。

2.验收合格后,办理入库手续,并在《入库单》上签字。

3.仓库保管员要建立健全保管台账,并完整记载。

4.加强库存定额管理,保证全院物资供应,防止积压,杜绝浪

费。

5.仓储物资的日常管理,要做到:

(1)分类存放。

(2)“两齐”:库容整齐、摆放整齐;

(3)“三清”:规格清、材料清、数量清;

(4)“七不”:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、

不坏。

6.每月打印仓库物资库存清单,与库存物资核对相符,做到账

账相符、账物相符。

7.外部人员不得进入库房。库房内严禁存放私人物品,严禁仓

库内吸烟和存放易燃物品。

8.明确责任,因仓库保管员玩忽职守造成库房内物资损坏、被

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盗,按医院相关规章制度处理;因科室申购未使用造成浪费的,成

本由科室全额承担。

四、领用与报废

1.各科室领物时,由科室负责人或病区护士长安排专人持《物

资领用申请单》,到总务会计处办理《出库单》,到仓库领取物资。

2.固定资产、低值易耗品按标准配置以旧换新,如需增加,按

医院申购程序进行审批。

3.对需要按照操作规程或使用方法管理的后勤物资,按规定使

用和维护。

4.物资出库采用“先进先出”的方法,对有保质期要求的物品,

要注意在限期内发放,以免造成过期浪费。

5.物资报废按以下程序进行:

(1)使用科室提出物资报废申请,报总务部;

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