医院岗位廉洁风险防控表.pdfVIP

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XX医院岗位廉政风险防控表

岗位图表一

单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X月XX日

岗位XXXX所属行政责任人XXX

名称部门姓名

1对XXXX工作管理权

2对直接下属XX工作的指导、监督及考核权

3科室XXXX项目收费权

权

力

事

项

…

岗位责任XXX主管领

人签字导签字

注：列出本岗位全部权力事项。

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1

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岗位图表二

与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）

对下属指导、监督及考核权

拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评

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考核考评结果上报护理部

依相关考核细则进行奖惩不沟通一言堂

以考评结果进行奖惩

注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

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2

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岗位图表三

岗位廉政风险排查登记表

单位：XXX医院填表日期：XXXX年XX月XX日

岗位XXXX责任人XXX所属行政岗位风一

名称姓名部门险等级

岗位权对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权

力事项

风险等级

风险类别风险点描述

高中低

操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂低

权力行使

（岗位职

责）风险

缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执低

制度执

行

行风险

忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时