纯化水系统风险评估.pdfVIP

一、风险管理规程：

1、风险识别：采集识别风险的信息(包括历史数据、理论分析、成型的意见，

以及影响决策的一些厉害关系等)对纯化水系统环节进行分析，识别潜在风险

控制点。

2、风险分析：对风险的严重程度，发生的可能性及可检测性进行定性和定量分

析。

2.1风险等级与风险矩阵

2.1.1风险等级(定性)

等级严重性风险发生可能性发现风险可能性(可测性)

发生质量风险后对产发生偏差或者缺陷等风险的风险发生及有发生趋势时发现的可

品质量的影响程度可能性能性

高对关键质量属性有影操作范围接近于设计空间，风险发生及有发生趋势时可以即将

响，必须严格控制才干或者参数范围比较窄，参数被发现

保证质量，参数偏离范本身较难控制。正常情况

围为关键性偏差。下也可能会偏离范围。

中对关键质量属性可能操作范围接近于设计空间，风险发生后稍后才干被发现

有影响。不严格控制会或者参数范围比较宽，参数

浮现重大偏差。本身比较容易控制。异常

情况下才会偏离范围。

低对关键质量属性影响操作范围远比设计空间范围风险发生很久后才干被发现。

很小，参数偏离范围为窄，或者参数范围比较宽，

小偏差或者弱小偏差。紧急情况下才会偏离设

计空

2.1.1.1严重性和可能性矩阵(风险等级)

风险等级

严高高高高

重中低中高

性

低低低中

低中高

风险发生可能性

内在关键性

高潜在潜在关键

严

重中非关键潜在潜在

性

低非关键非关键非关键

低中高

风险发生可能性

2.1.1.2发现风险可能性和内在关键性矩阵(风险优先级和关键性判断)

风险优先级

发高低低中

现

中低中高

风

险低中高高

可

能低中高

性

风险等级

最终关键性

非关非关

发高关键

键键

现

非关非关

风中关键

键键

险

非关

可低关键关键

键

能

非关潜在

性关键

键关键

内在关键性

2.1.3说明：(1)、风险发生严重性等级分为高、中、低三级。

高：对关键质量属性有影响，必须严格控制才干保证质量，参数偏离范围为关

键性偏差。

中：对关键质量属性可能有影响，不严格控制会浮现重大偏差。

低：对关键质量属性影响很小，参数偏离范围为小偏差或者弱小偏差。

(2)、风险发生