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采购制度管理规定

采购制度管理规定（精选10篇）

在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度

具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很

是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借

鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购制度管理规定篇1

第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，

特制定本制度。

第二条采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经

营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和

月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划

主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

2、月度采购计划的制定：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门

经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选

择下列一种最有利的方式进行采购：

一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购

较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，

集中办理采购。

二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时

间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前

采购。

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，

通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条询价、议价

一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、

三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电

话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”

详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另

附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条材料入库：

采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库

保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料

入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保

管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求

的材料一律退货。

第七条付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。

采购制度管理规定篇2

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作

规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司

正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审

批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再

由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，

审批权限如下;

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审

批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再

由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审

批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经

理审批。

4、领用发