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采购管理流程

文件编号：

版本:

编制:李文益日期:

审核:徐国平日期：

审批:吕小平日期：

主导部门:采购管理部

发布日期:年月日实施日期：年月日

?1。目标

通过科学规范的采购程序,确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。

2。适用范围

适用于公司各类合作单位和供应商的采购活动,包括供应商的选择评估、采购原则、方式的界定、采购计划、采购活动的执行等.

3.术语和定义

无

４.职责

4。1采购管理部

4。1.１收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息,对供应商进行初步筛选、评价，建立合格供应商名录;

4.1。2编制材料/设备采购计划、确定采购方式,组织实施材料及设备的战略采购，及时为项目提供合格产品;

4。１。3建立材料供应商的评价办法,并定期组织评定,依据评定结果及时更新维护供应商信息库;

4。１。４确定主要材料的招标计划,负责招标工作的实施和招标文件的制定；

４．1。4参与项目公司组织的大型设备或重要材料的现场验收,协调处理供货意外事宜；

4。１。5材料设备采购合同(协议)的谈判、签订以及监督考核合同的履约情况;

4。1.６监督、配合总包单位的材料/设备采购活动;

4。1.7做好施工现场所需材料的合理调配，并采取有效控制办法,防止材料被套用;

4。1。８办理材料入库和领用手续,做好材料款的结算、报批工作。

４．２项目公司

4.2。1协助采购管理部收集工程、材料(设备）供应商资料;

4.２.2根据工程项目需要编制采购需求计划，报采购管理部；

4．2。３负责授权范围内工程供应商选择和材料(设备)的采购，组织实施相应的招投标和直接采购活动;

4。2.4签订权限内采购合同或协议,监督供应商履约情况,并检查评估；

４。2.5提供材料/设备等需求计划和进场时间节点,负责材料(设备）的质量、数量、资质证明等方面的核实和确认，做好甲供材料的现场验收,建立现场材料/设备样板库.

4．2。6提供材料质量证明以及材料款结算依据，并配合做好剩余材料的处理。

４。3技术管理部

4。３。1负责建安材料、景观、外装饰材料的市场调查以及材料设备选型和封样管理;

4.3.2提交样品并进行技术交底。(参考材料设备选型定板管理流程)

4.４监理单位

4。４。1根据合同和封样材料组织到货验收;

4。4。２见证施工单位取样、送检；

4。4。3对不符合要求的材料/设备采取解决措施。

4。5分管副总裁

4。５

4。5

4.5

4.5

４.6总裁

4。6

4.６

5。主要控制点

5。1战略采购范围的确定；

５。2项目公司采购计划的提供；

5。3供应商信息资料库的建立;

5。4采购过程的实施

6。流程说明

序号

流程名称

责任人

流程说明(输入、输出、流程说明)

支持文件及记录

1

采购方式和计划的确定

采购经办部门

输入:公司年度经营计划

输出：采购工作规划、采购方式。

流程说明:

1。1采购方式划分的基本原则:

a)公司采购方式分为战略采购和非战略采购。战略采购由采购管理部确定产品目录和供应商,经分管副总裁审核，报公司总裁审批.战略采购在实施过程中可与供应商直接签订采购合同。公司战略采购的产品范围。参考《战略采购作业指引》。

b)非战略采购，凡采购价值达到10万元以上的,原则上采用招标方式,如不具备招标条件的材料／设备,在经过分管总裁同意后可进行议标或直接委托。经办人需做好相应的谈判记录。

c）凡采购价值在１０万元以内的，可采用议标或直接委托方式进行采购。

d)对部分特殊或不适宜招标的项目（如垄断性采购项目、涉及公司采购必威体育官网网址要求的)，报分管副总裁审批同意后,可采用直接谈判的方式确定。经办人需做好相应的谈判记录