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工艺纪律检查管理办法

1目的

1.1通过对各单位的工艺纪律检查，对工艺体系的管理水平和绩效进行比较，达到

鼓励先进，鞭策落后，提高工厂工艺管理水平的目的；

1.2通过工艺纪律检查管理，对工艺体系建设及现场作业运行情况进行监督，确保

生产秩序正常进行，稳定产品质量。

2适用范围

本制度适用于公司生产基地及相关职能部门。

3术语与定义

3.1工艺纪律检查要点：工艺控制管理体系、工艺文件管理体系、现场作业体系；

3.2工艺评审：指在生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制

度以及按规定程序正式发布的工艺规程、工艺路线、工艺流程、作业指导书、文明

生产等工艺文件的全部规定；

3.3关键工序：在产品制造过程中，承担关键质量特性，对产品质量起决定性作用

的工序，对下道工序的加工、装配有重大影响的工序；

3.4特殊工序（过程）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的工序，汽车生产

过程中指涂装、焊接、总装。

4职责

4.1生产准备部

4.1.1负责公司级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；

4.1.2负责公司级年度、月度检查计划编制、审核及批准；

4.1.3负责公司级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺执行情况进行评

价；

4.1.4负责厂部级年度、月度检查计划会签。

4.2试制部

4.2.1负责配合生产准备部进行公司级工艺纪律检查；

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4.2.2负责厂部级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；

4.2.3负责厂部级年度、月度检查计划编制、审核及批准；

4.2.4负责厂部级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺管理开展情况进

行评价考核；

4.2.5负责公司级年度、月度检查计划会签。

5工作程序

5.1工艺纪律管理原则

5.1.1凡投入生产的材料、毛坯和外购件，必须符合设计和工艺的技术要求，工艺

文件与设计图纸一致；

5.1.2关键件的加工、装配、检验必须有正确、完整、统一、清晰的作业性工艺文

件，工艺文件已验证并与实物一致；

5.1.3设备必须确保正常运转、安全、可靠；工艺装备必须保持良好的技术状态，

计量器具应周期检定；

5.1.4操作者初次上岗前必须经过专业培训，合格后方可上岗；操作者必须按有效

版本的工艺文件作业；

5.1.5新工艺、新技术、新材料和新装备在调试和试生产阶段必须有相应的工艺规

程和记录，经验证、鉴定合格后纳入生产工艺文件，并经过培训合格后方可正式使

用；

5.1.6生产现场保持定置管理和文明生产。

5.2工艺评审组织机构

公司级：

组长：生产准备部部长

成员：生产准备部工艺人员、生产准备部质量人员、生产准备部设备人员、试制部

工艺人员等相关人员

厂部级：

组长：试制部车间主任

成员：试制部车间工艺人员、试制部车间质量人员、试制部车间设备人员等相关人

员

5.3工艺纪律管理范围

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5.3.1各类工艺文件、检验文件编制、验证和执行情况；

5.3.2各类操作规程、工艺问题处理方案、工艺调整方案制定和执行情况；

5.3.3关键工序、特殊工序、质控点运行情况；

5.3.4现场工艺管理实施和管理情况；

5.3.5交接班、首检、自检和巡检情况；

5.3.6各类工艺、质量记录情况；

5.3.7技术文件、工艺文件、检验文件等资料保存、管理情况；

5.3.8各类工艺报表、工艺任务完成情况；

5.3.9工艺装备、工艺设备、计量器具等使用、保养、预防性维修情况；

5.3.10工艺设计、变动的验证、实施情况；

5.3.11工艺纪律易发生问题的整改固化效果；

5.3.12市场现场TOP10或批量工艺问题。

5.4工艺纪律检查流程

5.4.1检查单位按年、月策划工艺纪律检查计划(见附件1)，成立检查小组并按计划

实施工艺纪律检查。被检查单位接到检查通知后，做好检查准备；

5.4.2检查组成员在检查前应了解检查内容，工艺纪律检查要以事实为依据，工艺

纪律检查问题应写清楚时间、地点、工序、具体问题描述等，必要时拍照；

5.4.3工艺纪律检查发现问题的处置：凡工艺检查过程中发现的问题都应当记录到

《工艺纪律检查记录表》当中（见附件2