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餐饮采购管理制度7篇

餐厅采购规章制度篇一

物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业

部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营

业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要

求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用

物品的采购，如固定资产，X器、工具、办公用品等。由各部门

填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长

批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经

董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，

方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务

有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，

数量、产品规格、保质日期、名称等。

购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的

积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直

接责任。

四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情

况汇总制成报表报财务部备案，并对库存物品现状如短缺毁损等

列示清楚，及时处理减少不必要的损失。

五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发

现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。

餐饮采购制度篇二

为规范原材料的采购程序、节约采购、满足经营的需求、提

高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、

发放四个环节，针对各企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则

１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商

供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和

宴请；

２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量

地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购

成本；

３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，

做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购

成本并保证采购质量；

４．所有采购，必须事前获得批准、未经计划并报审核和批

准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进

行采购；

５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，

可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采

购；

６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确

认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城

市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要

重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极

其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从

质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由、副总经理、财

务人员、、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票

表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定

供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份

供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货

质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商

有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定

是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1．由总经理、财务人员、采购人员、长每月不少于两次进

行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、

地点及调查结果，由全体人员签字后交存档。

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市

场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况

后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干

杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调

查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、

必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、

品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只

记录买方一口价。

4．出实地调查外，当地的