绩效测量和监视控制程序.pdf

为了对职业健康安全体系、环境管理体系运行过程及其绩效进行有效的测量和

监测，保证职业健康安全体系、环境管理体系能够得到有效的运行，制定本程序。

本程序合用于对职业健康安全、环境目标、指标运行的控制，以及主动绩效和

被动绩效测量和监测的管理和控制。

3.1质量部

3.1.1负责公司职业健康安全目标、环境目标、指标和管理方案实施情况的检查；

3.1.2负责组织法律法规和其他要求符合性的检查评价；

3.1.3负责组织污水、粉尘、噪声排放是否符合国家、行业标准的检测；

3.1.4负责组织生产安全、安全隐患、防护用品发放与使用操纵情况的检查；

3.1.5负责组织不可接受风险、重要环境因素的控制措施的检查；

3.1.6负责组织职业健康安全、环境管理体系使用监测、测量装置的控制，确保监

测装置精度满足测量要求。

3.1.7负责消防安全的监测和测量。

3.1.8负责环境、职业健康安全所用监视测量设备的鉴定校准。

3.1.9负责特种设备操作人员持证上岗实施情况的检查。

3.1.10负责节约能源实施情况的检查。

3.2各车间负责设备安全使用情况检查，负责节约成本实施情况的检查。

3.3物资部负责对危（wei）险化学品采购、运输的管理和控制。

3.4各车间负责对危（wei）险化学品日常控制和安全隐患的检查。

质量部负责建立危（wei）险化学品控制程序、管理制度，负责危（wei）险化学品

全过程管理。

3.5综合管理部负责劳动保护和职业卫生执行情况的检查，并组织员工每年健康体

检。

3.6质量部对监测仪器仪表进行检验与校准、标识和维修。

3.7各部门、各车间对职责范围内职业健康安全/环境控制实施情况进行自查。

4.1绩效监视和测量分类

4.1.1绩效监视和测量分为主动性的绩效监测和被动性的绩效监测。

4.1.1.1主动的绩效测量包括：对职业健康安全、环境管理方案、运行准则和合用

的法律法规及其他要求的执行情况进行监测。

4.1.1.2被动的绩效测量包括：环境污染监测、有毒有害场所的监测、职业病、未

遂事故、设备事故、消防事故和其他不良的健康安全绩效的历史证据的监测等。

4.1.1.3绩效监测按其采集信息的类型又分为定性和定量的两类，公司将定性和定

量的监督、检查、试验、测量、计量、检验等统称为监视和测量。

4.2测量和监测依据

4.2.1适宜的法律法规和其他要求。

4.2.2安全生产责任书中规定的要求。

4.2.3职业健康安全、环境管理体系要求。质量部负责公司职业健康安全、环境测

量和监测的目标、指标的分解，下达到各单位。

4.2.4质量部根据法律法规和上级主管部门的规定，制定测量和监测工作计划，报

主管领导审核下发执行。

4.2.5检查内容具体见《安全检查与隐患整改管理制度》。

4.3测量和监测的范围

4.3.1监测范围包括：

4.3.1.1对合用法律法规的遵守情况的监测。

4.3.1.2对不可接受风险与重要环境因素运行和控制的监测。

4.3.1.3对职业健康安全、环境的目标、指标和管理方案实施情况的监测。

4.3.1.4各部门、各车间对职业健康安全/环境隐患问题的有效管理的监测。

4.3.1.5特种作业操作人员持证上岗的监测。

4.3.1.6职业危害场所的职业病防护设施和个人防护用品使用的监测。

4.3.1.7生产作业场所对违规、违章现象的监测。

4.3.1.8劳动保护标准执行情况的监测。

4.3.1.9体系运行管理绩效的监测。

4.3.2测量范围包括

4.3.2.1职业危害场所及职业病防护设施运行情况的测量。

4.3.2.2环境污染项目的监测。

4.3.2.3职业健康安全、环境设备运行情况的测量。

4.4对目标、指标与管理方案完成情况的监测

每半年一次，质量部负责对职业健康安全、环境目标指标与管理方案实现情况进行

监测。监测的内容是责任部门目标、指标及管理方案具体措施的执行、落实、达标

情况，如发现达不到目标、指标与管理方案的措施要求时，必须加以分析，提出改

进措施，并对措施的实施及效果进行分析。

4.5法律、法规和其他要求的符合性的监测

质量部负责组织对公司各相关单位遵守有关合用法律法规和其他要求的情况的监视

和测量，根据《法律法规和其他要求控制程序》的要求，识别、获取合用的法律法

规和其他要求，建立法律法规和其他要求清单，每年至少组织一次法律法规和其他

要求遵循情况的监视和测量评价，形成的记录或者报告作为管理评审的输入资料之一。

合规性评价具体执行《合规性评价程序》的规定。

4.6职业健康安全