物业公司诚信因素识别和评价控制程序.pdf

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诚信因素识别、评价、控制和更新程序

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1目的

识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定

重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。

2适用范围

适用于本公司的物业服务；绿化养护；城市环境清洁（含道路清扫，生活

垃圾清扫、收集、转运）服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。

3职责

3.1诚信负责人负责重要诚信因素的批准。

3.2各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。

3.3诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚

信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素

的更新。

4工作程序

4.1工作流程图

确定重要

培训现场观调查汇总评价诚信因素

察识别

更新实施控制审批制定措施

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4.2诚信因素识别与评价的时机

a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时；

b．以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行；

c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相

关方要求情况下。

4.3初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管

理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方

法和技巧。

4.4诚信因素识别

4.4.1诚信因素包括，但不限于以下几个方面：

a）物业服务；绿化养护；城市环境清洁（含道路清扫，生活垃圾清扫、收集、

转运）服务等活动中涉及的诚信因素包括：

——原料及其它投入品的质量安全控制；

——服务过程质量安全控制；

——材料、标识管理；

——仓储、物流管理；

——其它

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b）与新项目有关的诚信因素包括：

——新产品预期用途；

——技术改造；

——其它

c）影响诚信的其他因素

4.4.2主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：以

工艺流程为主线，加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因素分析，其

中有外包过程的如虫害的控制，广告策划、垃圾运输等也要求进行诚信因素分

析，并施加诚信影响。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面：

a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等；

b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适；

c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备；

d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。

4.5诚信因素评价

4.5.1评价流程

a．各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务

的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等相关内容

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