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内部审计文书参考样式

目录

一、年度审计计划

二、被审计单位基本情况表

三、项目审计计划表

四、审计方案（之一）

五、审计方案（之二）

六、审计方案调整表

七、审计通知书

八、承诺书

九、资料交接清单

十、送达回证

十一、审计工作底稿、汇总审计工作底稿

十二、审计（调查）记录表

十三、审计会议记录

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十四、审计报告

十五、审计报告征求意见书

十六、被审计单位（人员）对审计报告的反馈意

见书

十七、审计报告复核意见书

十八、审计工作交接清单

十九、审计档案目录

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一、年度审计计划

**（单位）****年度审计计划

（说明：在开始段落阐明内部审计年度工作目标）

根据……要求，围绕……工作，****年我单位内

部审计工作的总体目标是：……。现编制****年度审

计计划如下：

一、审计项目

（说明：阐明审计项目的类型、审计目的等）

（一）经济责任审计

根据人事部门的委托，组织对（所属）**单位主

要负责人***同志任期审计、对（所属）***单位主要

负责人**同志任中审计……。

……

（二）基本建设项目审计

根据《****基本建设项目**规定》等，组成审计

小组对***工程建设项目进行竣工决算审计……。

……

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（三）财务收支审计

安排对**单位、***单位等*个单位的财务收支审

计……。

……

（*）……

……

二、后续审计

对以前实施的审计项目中所发现问题的整改以及

有关审计建议的采纳情况进行检查……。

……

三、审计资源分配

（说明：阐明对应前述各审计项目和后续审计的时间、人员安

排等）

审计资源的具体分配情况见附表。

附：审计项目、审计资源分配情况表

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****年*月*日

附件：

审计项目、审计资源分配情况表

项目名称审计实施起止日期人员数量安排备注

一、审计项目

（一）经济责任审计

1.**单位主要负责人***同志任期审计****年*月至****年*月*

2.***单位主要负责人**同志任中审计…………

（二）基本建设项目审