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合同审批流程

流程图

流程概述

流程目的

规范合同的签订、履行和付款程序，并最大程度地避免风险。

适用范围

集团工程勘察、施工、采购、监理、造价咨询合同。

流程定义

1、合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

2、合同资料包括：(1)招标采购合同管理中心初定的合同草稿；(2)合同对方的营业执照；(3)合同对方的资质证书；(4)合同对方的业绩证明；(5)招标文件；(6)投标书；(7)合作对方的承诺函；(8)确定合同对方的招标结果或其他资料；(9)合同中约定的需要提交的其他证明。

参与部门

流程中承担职责

项目公司

工程中心根据采购权限，拟定合同；

项目公司工程中心（工程部、造价部或材料合同部）对拟定合同合理性进行审核并提出相关意见；

中心及分管副总对合同的合理性进行审核；

法务制度科及分管领导对合同的合法性及规避法律风险进行审核；

财务部对合同付款、税务、发票条款及费用的发生必要性进行审核；

总经理对合同的合理性审核后上报省级项目管理中心工程管理部、集团工程管理中心审核；

工程中心组织签订合同，按用印审批流程用印。

省级项目

管理中心

工程管理部审核项目公司上报的合同审批意见；

2、省级项目中心总经理审核。

集团相

关中心

招标采购合同管理中心根据招标采购结果拟定合同送项目公司审核；

工程管理中心对经项目公司和省级项目管理中心审核的合同合理性进行初审；

招标采购合同管理中心、工程管理中心相关部门、名嘉建筑设计研究中心、造价管理中心对从自身工作职能对合同合理性进行审核；

工程管理中心复核相关中心的审核意见；

法务科及中心负责人对合同的合法性及规避法律风险进行审核；

财务管理中心对合同付款、税法、发票条款及费用的发生必要性进行审核；

招标采购合同管理中心组织签订合同，按用印流程进行用印。

分管决策层

对合同文本进行审批。

备注

1、送审的合同资料必须完整；

2.存档原则：本流程涉及全部资料原件移交档案室存档，相关部门留存复印件。

3.签字要完整并注明日期、合同的内容要目的、权利明确。在可能的情况下，优先考虑以房顶款。

工作程序

申请部门草拟合同文本，并经部门负责人进行初审。

3.1.1合同申请部门负责合同的起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、双方权利义务和违约责任、争议解决方式明确，日期、期限和数字准确，具体应包括如下条款。

合同名称；

甲乙双方名称及地址，经办人联系电话。

甲方双方法定代表人或授权的委托代理人（我公司经办人即委托代理人）签字、盖公司公章或合同专用章。

合同签订日期、签订地点填写明确。

标的（内容）。

数量、质量。

价款或报酬（合同价款、付款方式）。

履约方式、地点、费用的负担。

甲乙双方权利和义务。

违约责任。

争议解决方式。

合同生效、失效条件。

合同的份数及附件。

必威体育官网网址条款（如果有需要）。

合同审批时，申请部门需填写《合同审批表》，并附合同文本，按OA合同审批流程进行，具体合同审批流程为：工程类合同的合同审批经申请部门及中心领导、工程相关中心、法务科、财务管理中心审核，决策层分管领导审批(项目公司合同审批流程参照前述的集团流程在项目公司内部走完后，上报省级项目管理中心及集团对口中心继续按照集团内部流程进行报批)。

合同主办部门在综合各审核部门意见的基础上，与各审核领导沟通、协调，达成意见统一的合同文本。所报审合同有特殊情况或特殊审核要求的，主办部门应在发起人附言中予以特殊说明。

附表

合同审批表（工程类)

（集团用）

编号：MJ-ZB-041日期：年月日

合同名称

合同价款

工程/材料招标要求：

工程管理中心意见

造价管理中心意见

招标采购合同管理中心意见

名嘉建筑设计研究中心意见

法务科及中心负责人意见

财务管理中心

分管决策层意见

1、各部门把有关意见直接写在本审批表上或反面；有关意见要明确、具体，不得写按国家规范、国家标准执行之类含糊意见。

2、本表一式一份,集团档案科存档。

合同审批表(工程类)

（项目用）

编号：日期：年月日

合同名称

合同价款

工程/材料招标要求：

工程中心相关部门意见

工程中心负责人意见

法务制度科及分管领导意见

财务部门意见

总经理意见

省级项目管理中心意见

注：1、各部门把有关意见直接写在本审批表上或反面；有关意见要明确、具体，不得写按国家规范、国家标准执行之类含糊意见。

2、本表一式一份,公司档案室存档。

3、经办人审批后表单报审计项目管理