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公司体系运行工作情况

XXXXXX部

一、上年度管理评审改进项完成情况

2011年管评会上提出的对产品一次交检合格率、顾客满意度等目标进行修

订及对电消耗考评方法进行调整，根据2012年的运行结果显示有效，对危废的

管控，建立危废管理档案，每年年底提交危废台帐于环保局，公司内配备固废放

置桶进行分类放置，经验证上年度管评改进项都已整改完成。

二、2012年内部审核情况

2012年8月15-17日进行了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境

管理体系三个体系的内部审核，分成4个审核小组，制定了审核计划，审核采用

抽样的方法，各部门积极配合，本次共审核13个部门，覆盖标准GB/T19001-2008、

GB/T28001-2011、GB/T24001-2004的全部条款要求，并增加了对强制产品、安

标产品认证证书及标志使用情况、关键元器件和材料变更情况和产品一致性的检

查。

本次内部审核共发现6个不符合项，7个观察整改项；其中质量管理体系3

个不符合项，职业健康安全管理体系0个不符合项，环境管理体系2个不符合项，

不符合工厂质量保证能力要求1项，都为一般不符合项，无严重不符合。6个不

符合项已得到整改，7个观察整改项都已按要求整改到位。

通过3天的审核，审核组一致认为，公司质量管理体系、职业健康安全管理

体系、环境管理体系运行基本符合标准GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、

GB/T24001-2004的要求，运行有效。强制产品、安标产品认证符合《电气电子

产品强制性认证实施规则》和《矿用产品安全标志现场评审细则》。

三、2011年三体系监审不符合项和观察整改项整改情况

2011年外审无不符合项；建议整改项为30项，还未进行整改的或整改不到

位是：

1）高压测试区域接地电阻是否良好未进行监测，原因是没有接地电阻测试仪；

2）试验完后天平未清理，试验用料仍放置在天平盘内，此现象在今年的内部审

核、月度体系检查中也再次反馈；

3）拉丝工序流转卡，未生产就已签好自检合格状态，此现象仍有存在，现各工

序质量控制主要是员工的自检和互检，从质量信息汇总可看出，此项工作员工还

未有效实行，但在流转卡上都签署了检验合格状态。

四、三体系运行情况

为确保三体系运行的有效性、适宜性和符合性，本部门每月编制计划，组织

内审员对各部门的体系运行进行检查，共组织开展了5次月度体系检查，存在问

题有：

1)记录问题（流转卡）：未按记录表单设置要求填写，不完整；记录填写不规

范，未按产品标准要求填写；记录中产品技术参数与标准不符；记录中未能有效

体现产品的可追溯性（原材料批次、订单和机台）；

2）现场安全问题：临时用电乱接；设备防护在正常工作时未及时关闭；安全

警示标识缺失；

3）测量设备管理：计量合格标识缺失；量具使用后随处放置；员工使用的量

具有失准现象；

以上情况各部门领导已对存在的问题进行了逐步落实整改。

2012年三体系运行改进情况

1）GB/T28001-2011标准换班，对《管理手册》、《程序文件》进行了修订换版，

8月1号发布实施，并重新任命了管理者代表；

2）修订了作业文件《供方评定及管理办法》、《认证产品变更管理规定》、《认

证产品一致性管理规定》、《产品防护管理办法》；新增了《运输管理规定》、《车

辆及装载人员进厂管理规定》、《运输货物装载安全责任书》、《运输质量安全规

定》。

3）新产品开发：根据年初制定的开发计划完成了充电器用电缆、重型防水橡胶

电缆、光纤复合中压电缆、低烟低卤矿用软电缆、防水型分支电缆、节能型铝合

金电力电缆新产品试制及内部检测；下一部计划编订新产品企业标准、工艺文件、

鉴定文件等为作鉴定工作作好充分准备。

4）科技创新工作：已申报专利6项，其中发明专利2项；已经取得专利授权实用

新型专利33项，外观设计专利1项，其中今年取得实用新型专利3项，预计截止

年底还有3项专利授权；申报省高新技术产品5项，目前累计获得省科技厅认定

高新技术产品18项；新增科技项目备案6项。申报了无锡市科学技术进步奖1项，

并获得科技进步三等奖；申报了江苏省工业企业质量信用AA级评价，顺利完成高