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XX煤矿物资专项审计报告
根据公司审计工作计划和安排，审计组于2012年9月
17日—9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行
了审计；本次审计工作采取了全面检查物资管理资料（包括
物资计划、询价单、合同、出入库单以及物资台账等）、询
问取证、分析比较
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