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国企改革推进情况审计调查问题清单--第1页
附件
全市国企改革三年行动计
序号问题类别问题主要内容
企业未严格落实党组织前置研
究制度。企业党组织虽建立了
党的领导融入公司重要事项前置研究制度，但未
6
治理不到位。将涉及重大改革、重大战略规
划事项进行前置研究讨论，落
实制度不严格。
企业董事会未按要求设立战略
13与投资委员会、薪酬与考核委
员会、审计与风险委员会。
（一）推动建董事会建设不规
立完善中国特范。董事会落实职权不到位。企业
色现代企业制董事会未研究国企改革三年行
度方面动实施方案、“十四五”国企
14改革发展规划、三项制度改革
方案、经理层成员任期制和契
约化管理等重大改革事项，落
实董事会议事规则不严格。
企业经理层办公会未按照议事
保障经理层依法清单要求研究国企改革三年行
21行权履职不到位动实施方案、国企改革发展“
。十四五”规划等事项，依法行
权履职不到位。
内部审计机构不企业未建立总审计师制度，未
22
健全。设立企业总审计师岗位。
未履行决策审批程序。6户企业
推行经理层任期未按照“三重一大”决策机
39制和契约化管理制，将企业任期制和契约化管
不到位。理工作方案履行决策审批程序
。
（三）推进健
全市场化经营
机制方面
国企改革推进情况审计调查问题清单--第1页
国企改革推进情况审计调查问题清单--第2页
（三）推进健
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