新产品开发计划矩阵表.xlsxVIP

新产品开发矩阵表

序号 状态 产品质量先期策划活动 输出的文件 负责人 配合部门 备注

（一）立项

1 市场信息 市场评估报告 销售经理 项目部

2 获得顾客的图纸、标准、规范和样品（立项后各阶段获得顾客图纸、标准、规范和样品均需进行产品要求评审） 产品要求评审表 销售经理 相关部门 按《文件控制程序》，进行评审、存档、发放等工作。注意保存图纸、标准、规范和样品，以备将来存档

3 项目潜在风险分析（查明技术、生产、质量、设备、成本是否满足顾客需求） 潜在项目风险检查表 成本核算员 各部门 参见《潜在项目风险检查表》

报价单

4 协议、合同签署 书面的定点通知 总经理

合同评审表 销售经理 相关部门

5 任命项目经理、成立横向协调小组 项目小组成员名单 项目部经理 相关部门

6 横向协调小组 项目经理 横向协调小组 顾客有要求时，按顾客要求填写“项目主计划”

Ÿ

评审顾客的图纸、标准、规范和样品等 产品要求评审表

Ÿ

制定“项目主计划” 项目主计划

7 评审项目主计划 评审记录 项目经理 横向协调小组 必要时，与主机厂开发部门协商

8

※ 批准“项目主计划” 项目主计划 项目部经理

9

立项阶段评审会议 项目关键节点检查表 项目经理 横向协调小组

（二）产品设计和开发

10 编制产品试制开发计划 产品试制开发计划 研发工程师 项目经理

11 编制设计FMEA DFMEA 研发工程师 横向协调小组

12 完成设计FMEA检查表 DFMEA检查表 研发工程师 横向协调小组

13 设计FMEA评审 评审记录 项目经理 横向协调小组 职能部门经理需审核

14 完成图纸、规范、特殊特性清单和材料清单 产品图纸、检验规范 研发工程师 横向协调小组

特殊特性清单、材料清单

15 审批图纸、规范、特殊特性清单和材料清单 设计信息检查表 研发工程师 横向协调小组 各部门经理需审核确认检查表输出文件的完整性，有效性，正确性

完成设计信息检查表

16 编制DV、PV试验计划 DV、PV试验计划表 试验工程师 研发工程师 研发部经理批准

17 供方提供用于生产样件的原材料/零件和有关的检验和试验报告 供方的检验和试验报告 项目质量工程师 横向协调小组 必要时，经顾客认可

18 编制手工样件过程流程图 过程流程图 工艺工程师 横向协调小组

19 手工样件模具夹具制作 工装清单 工艺工程师 横向协调小组

20 编制手工样件控制计划 控制计划 项目质量工程师 横向协调小组 需质量部经理批准，如客户有特殊要求需按照客户要求执行

21 编制手工样件PFMEA PFMEA 工艺工程师 横向协调小组

22 编制手工样件检验指导书及记录表 检验指导书 项目质量工程师 横向协调小组

23 编制手工样件作业指导书 作业指导书 工艺工程师 横向协调小组

24 检具策划 检具测量计划 项目质量工程师 横向协调小组 量产检具

25 手工样品试制 样件 项目经理 横向协调小组

26 × DV试验 试验报告 试验工程师 研发工程师 经研发部经理及项目部经理确认

24 向顾客提交手工样件 样品 项目经理 研发工程师 项目经理负责制定样件包装方案，项目质量工程师负责发货样件检验包装，物流工程师负责样件的发货，样件出货批准书需项目经理审核，并经质量经理或副总经理批准方可出货。

项目质量工程师

工艺工程师

25 ※ 设计数据冻结 客户书面确认书 项目经理 研发工程师

26 接收顾客包装标准，进行包装设计 包装规范 物流工程师 项目质量工程师

27 包装方案评审 评审记录 项目经理 横向协调小组

28 规划物流方案 运输方案 物流工程师 采购部、项目质量部、销售部

原材料、半成品、成品库仓储方案

第三方物流运输或仓储方案

29 物流方案验证 验证报告 物流工程师 横向协调小组

30 ※ 横向协调小组完成小组可行性承诺 小组可行性承诺 项目经理 横向协调小组

31 产品设计和开发阶段评审会议 项目关键节点检查表 项目经理 横向协调小组 项目部经理需确认

（三）过程设计和开发

32 编制过程流程图 过程流程图 工艺工程师

33 过程流程图评审 评审记录 项目经理 横向协调小组

34 针对项目完