管理评审控制程序.doc

B-4.6-015

管理评审控制程序 00/00

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+文件名称：管理评审控制程序

文件编号

对应标准章节

ISO14001/OHSAS180014.6

版本号/修订状态

编写

审批

生效日期

1目的：

按规定的时间间隔评审环境职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围：

适用于公司环境职业健康安全管理体系的评审，包括环境职业健康安全方针和目标的评审。

3职责：

3.1总经理

3.1.1负责审批《管理评审计划》及《管理评审报告》。

3.1.2负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表

3.2.1负责向公司总经理报告环境职业健康安全管理体系运行情况，提出改进的建议。

3.2.2负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》及推进改进措施的实施、验证。

3.3企管办

3.3.1《管理评审计划》的编制和组织工作。

3.3.2负责提供与本部门工作有关的评审所需资料。

3.3.3负责征集管理评审的相关输入内容，收集并提供管理评审所需的资料，编写《管理评审报告》。

3.3.4协助管理者代表跟踪、验证改进措施的实施效果。

3.3.5负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

3.3.6协助总经理组织召开管理评审会议，负责管理评审会议记录。

3.4其他部门

3.4.1提交本部门环境职业健康安全体系运行情况书面总结和管理评审需输入的相关内容（资料）。

3.4.2负责评审中提出的纠正预防和改进措施的制定和实施，并配合跟踪、验证。

4程序：

4.1管理评审计划

4.1.1本公司原则上每年至少进行一次（管理评审时间间隔不超过12个月），可结合内审后的结果进行，也可根据实际需要进行安排。

4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。

4.1.2.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

4.1.2.2发生重大环境、职业健康安全事故或顾客、相关方严重投诉或连续投诉发生时；

4.1.2.3当法律、法规、标准及其他要求发生变化时；

4.1.2.4即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；

4.1.2.5内部审核中发生严重不符合时。

4.1.3企管办于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：

4.1.3.1评审时间；

4.1.3.2评审目的；

4.1.3.3参加评审部门（人员）；

4.1.3.4评审内容

4.2评审输入

管理评审的输入一般包括以下几方面的信息：

4.2.1环境职业健康安全管理体系审核结果（包括内部、相关部门和认证机构的审核报告）。

4.2.2顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。

4.2.3重大环境和职业健康安全事故的处理，环境职业健康安全目标的达成状况。

4.2.4环境职业健康安全方针的符合性

4.2.5上一次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。

4.2.6可能影响环境职业安全健康管理体系的变化（如本公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整，相关的法律法规、标准以及新技术、新工艺、新设备的开发等其它方面发生的变更）。

4.2.7改进建议项目及活动计划。

4.2.8其它总经理认为需要评审的项目。

4.3资料准备

4.4管理评审会议

总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

4.5评审输出

管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果。

4.5.1环境职业健康安全管理体系的过程及相应文件是否有修改的需要。

4.5.2环境职业健康安全方针、目标是否正在实现，是否需要更新。

4.5.3是否需要进行相关的过程、产品审核或改进。

4.5.4为管理体系各项活动配备的资源是否适宜。

4.5.5对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。

4.5.6对上述评价结果所需采取的跟踪措施。

4.6评审报告

由企管办根据评审会议的结果，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总经理审批后，下发各相关部门，并作为下次管理评审输入的内容之一。

4.7纠正预防和改进措施的实施、验证

4.7.1相关部门对管理评审中作出的有关改进决策，应制定改进、纠正和预防措施，并