IA16949Z质量体系供方审核表+自评回复（希磁）.docxVIP

年度供方审核表

评价维度

序号

审核条款

审核描述

理论满分

自评打分

分项汇总

、质量体系(10%)

质量体系

1.1.1

供方具备相应的质量体系认证，并在有效期内

已取得IS09001:2015/IATF16949:2016证书，有效期202X.5.22

10

10

1.1.2

质量体系的架构状态良好，一级至四级文件具备传承性、内容具体并定期更新维护

级至四级文件有定期更新维护，如见程序文件目录

10

10

1.1.3

公司组织机构设置合理且质量部门拥有相应的管理权

公司组织架构图、NH-WI-01岗位说明书

10

10

1.1.4

质量体系是否按规定管理?质量手册中是否包含修改履历，管代的批准，是否得到最高管理者授权，体系各级文件更新是否存在定义?

NH-QM-01质量手册B2

10

10

质量体系的实施与持续改进

1.2.1

基于对希磁质量要求的分析，供方质量目标与客户要求一致或高出客户期望

质量达成状况统计表

10

10

1.2.2

质量目标可以量化和分解到相关部门，并有明确的责任人或者团队

质量达成状况统计表

10

10

1.2.3

供方有内部体系和产品/过程审核机制，并按照计划有效实施。能够提供最近三次审核的相关记录、整改方案、跟踪实施以及横向展开防止类似问题发生

NH-QP-012内部审核控制程序(2022.7.19),NH-WI-06产品审核管理办法(2022.6.10),NH-WI-07过程审核管理办法(2022.6.11)

10

10

1.2.4

是否有定期的公司层面跨部门质量会议(至少每月一次)来评审，追踪和管理质量目标的完成情况并推动。

质量会议

10

10

1.2.5

跨部门质量会议是否由公司级别管理层或者被授权的代表主持召开

质量会议

10

10

1.2.6

质量会议纪要能够被证明可以有效推动质量目标的完成和持续改进

质量会议

10

10

1.2.7

质量会议需对进料检查PPM,过程PPM、停机时间，希磁现场不良率，市场不良率等质量指标进行跟踪，改善和管理

质量会议

10

10

1.2.8

根据三现(现场、现实、现物)主义，5W2H,5WHY,PDCA等方法对问题产生的原因进行彻底分析并推动有效改进，并明确责任人和时间

8D报告

10

10

0.00

二、人员培训(5%)

员工培训

3.1.1

有专门的员工培训程序：新员工培训、技能拓展及提升培训等

NH-QP-021人力资源与培训管理程序

10

10

3.1.2

员工技能矩阵确认(失效分析、检验检测、研发、质量工具及全员质量意识、项目管理、风险管控能力等)

员工技能矩阵评价表QF-HR-006

10

10

3.1.3

是否有年度培训计划、考核结果、当前状态确认

年度培训计划、培训记录

10

10

3.1.4

在岗人员是否定期进行资格评价，不合格再培训流程

年度培训计划、培训记录

10

10

3.1.5

KPI绩效与个人及部门挂钩等奖惩机制

绩效考评方案、奖惩记录

10

10

3.1.6

作业人员了解产品的用途和关键特性并知晓特性未被满足而产生的后果

查现场作业指导书与员工的认知程度

10

10

资格认证

3.2.1

具备员工技能评价体系，并记录和实时更新评价结果

NH-QP-021人力资源与培训管理程序

10

10

3.2.3

文件中是否明确关键岗位类别、是否有关键岗位人员清单

NH-QP-021人力资源与培训管理程序，关键岗位人员清单

10

10

3.2.5

特殊岗位员工需持有上岗证，特别是检验人员和关键工序员工，有关键岗位定岗制度

NH-QP-021人力资源与培训管理程序

10

10

0.00

三、生产过程管理(10%)

过程控制

3.1.1

是否制定有产品制造流程图、作业指导书?操作员理解指导书的内容吗?

产品制造流程图、作业指导书

10

10

3.1.2

是否有相应的质量控制计划?质量计划是否包括了所有必要的质量行动以确保产品能达到规定的要求?是否有确定特殊特性及对应的控制方法?

质量控制计划

10

10

3.1.3

生产过程是否开展首检、末检、巡检，是否有相关检验记录和检测标准?记录内容是否完整?

首件、巡检记录表

10

10

3.1.4

返工/返修的产品是否有进行复检、并有记录?

NH-WI-16返工作业指导书，返工记录表

10

10

3.1.5

在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施?目视化看板、5S定置管理

是

10

10

3.1.6

区域标识(检验区、生产区、成品区)是否清楚?各区域是否明确区分合格品、不合格品、隔离品?

是，有划分(检验区、生产区、成品区),合格品、不合格品、隔离品等

10

10

3.1.7

是否有完善的不合格品控制流程，确保不合格品的非预期使用?是否有系统或单