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房地产项目开发总目标

项目概况

1)总体规划指标

容积率:，绿化率:

总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2

其中：可售面积：m2，不可售面积：m2

住宅总套数：套

总车位：个

2)期规划指标

容积率:，绿化率:

建筑面积：m2，计入容积率的建筑面积m2

其中：可售面积：m2，不可售面积：m2

住宅套数：套

车位：个

入伙日期：年月

经营目标

年份

销售面积

(万m2)

结算面积(万m2)

销售金额(万元)

项目利润(万元)

净利润

(万元)

结算收入(万元)

注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

销售目标

××年×季度

××年×季度

××年×季度

××年×季度

××年×季度

面积

(万m2)

金额

(万元)

面积

(万元)

金额

(万元)

面积

(万元)

面积

(万元)

面积

(万元)

金额

(万元)

面积

(万元)

金额

(万元)

注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

开发计划

序号

工作内容

时间

开始

完成

1

取得土地证

2

市场定位

3

规划设计

4

实施方案

5

施工图设计

6

工程量清单招标

7

基础施工

8

销售展示区实施时间

9

主体结构

10

销售开盘时间

11

竣工备案时间

12

入伙时间

成本目标

项目目标成本确定为元/m2，按成本科目具体构成如下：

序号

费用项目

成本总额(万元)

可售单方成本(元/m2)

一

土地获得价款

二

开发前期准备费

三

主体建筑工程费

四

主体安装工程费

五

社区管网工程费

六

园林环境工程费

七

配套设施费

八

开发间接费

开发成本

九

期间费用

总成本

注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

各部门责任成本汇总如下：

序号

费用项目

成本总额(万元)

销售面积单方成本(元/m2)

合计

一、项目发展部

1

作业成本

2

牵头控制成本

二、设计管理部

3

作业成本

4

牵头控制成本

三、工程管理部

5

作业成本

6

牵头控制成本

四、项目经理部

7

作业成本

8

牵头控制成本

五、营销管理部

9

作业成本

10

牵头控制成本

六、成本管理部

11

作业成本

12

牵头控制成本

七、其他调整

13

行政管理费用

成本分摊计划

成本跨期分摊表

项目名称

费用总额

（万元）

跨期分摊（万元）

一期

二期

三期

游泳池

会所

幼儿园

学校

球场

设备用房

车库

合总计

营销费用分期计划表

分期

销售收入（万元）

营销费用比例（%）

营销费用（万元）

一期

二期

三期

合计

整体营销费用比例=营销费用总和∕销售收入总和

资金计划

部门

费用总额(万元)

资金计划（单位：万元）

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

项目发展部

设计管理部

工程管理部

项目经理部

营销管理部

成本管理部

合计