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总医院医务处、科教科
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附件一：经营计划执行情况分析报告（1~6月份）
附件一：
一、1~6月份经营管理情况概述
1、预算指标执行情况统计表
单位：万元
指标名称
全年预算数
今年1~6月份预算数
1~6月份累计完成数
年度预算完成进度（%）
1~6月份预算完成进度（%）
同比增减（+/-）
今年
去年
收入
可控管理费用
可控营业费用
可控利润
2、重点经营管理计划执行情况
重点计划
1~6月份完成情况
备注
3、相关文字说明。
二、1~6月份经营计划执行情况分析
1、对超额完成计划的经验总结
超额完成计划
成功经验说明
Ⅰ
Ⅱ
……
……
2、对未完成计划的原因分析
未完成计划
未完成原因
改进措施
Ⅰ
Ⅱ
……
……
……
3、因客观原因，导致需要调整1~6月份经营管理计划的，填写如下内容
调整内容
调整原因
备注
Ⅰ
Ⅱ
……
……
……
拟进行上述调整后，对相关的经营管理指标的安排计划
指标名称
上半年原预算数
建议调整数
调整幅度（占年度预算指标比重）
调整后全年预算指标
调整后下半年指标分解
备注
三、第三季度主要经营管理指标以及重点工作计划安排
1、经营管理指标安排
经营管理指标
三季度工作安排
2、重点工作安排
主要工作内容
参与部门
Ⅰ
Ⅱ
……
……
……
四、需要其他单位、部门配合与支持的事项
五、其他合理化建议
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