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关于工作风险点及防控措施

【篇1】工作风险点及防控措施

岗位职责：

1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编

报;

2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;

3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节

表;

4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;

5、《收费许可证》年检工作;

6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工

作;

7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工

作

8、领导交办的其他工作。

自查风险点

1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断;

2、是否遵守财务制度，严格按规定办事;

3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税;

4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;

5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督

不到位的风险;

6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况;

7、是否有必威体育官网网址意识，不对外透露单位财务信息;

8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。

防控措施

1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，

提高自己的处理问题的应变能力;

2、加强制度建设，完善内部管理制度;

3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政

建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度，清正

廉洁。

【篇2】工作风险点及防控措施岗位工作职责：

（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和

使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本

公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（4）承办公司领导交办的其他工作。

存在的廉政风险点：

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风

险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉

洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行

为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监

督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨

付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控

措施：

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高

自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，

用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉

政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准

则》等有关廉政制度，清正廉洁。

4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，

严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

【篇3】工作风险点及防控措施在廉政风险点建设工作开展的第二阶

段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工

作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各

5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：

一、思想道德风险点

1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，

增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力

提高自身综合素养。

3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工

作作风，服从、服务于部门工作安排。

4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二

级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各

项工作。

5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进

一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

二、岗位职责风险点

1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加

强学习各类财经法律法规，不断提高业务能

力。

2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行

不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提

高业务能力。

3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变

工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

4．不坚持原则，不按规