样品确认管理流程.pdfVIP

样品确认管理流程

1.目的

明确规范本公司样品制作、管理、发放等流程,使样品保持有效性、统一规范

管理。2.适用范围

本规范适用于本公司技术部、质量管理部、采购部、制造部使用的样品的制

定，修订，作废及使用、保管等管理全部的作业流程。

3.用语定义

样品有限度样品、标准样品和外发样品

3.1限度样品:为了能让对物品的品质特性中,不能用测定器测定的特性判断合

格与否及最大的减少,依据操作人员主观判断处理而各品质项目时,以最适当和客观

性为基准制定的样品。

3.2标准样品:为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致

产生误差，选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。

3.3外发样品:为了能使供方能为本公司提供合格的物料,本公司提供标准的

物料实物,用于统一标准及指导性标准。

4.样品制作的流程

标准样品依照如下流程制作:

供应商采购部技术部顾客代表质量管理部工程课

5.职责

5.1质量管理部IQC负责管理部品物料标准样品及限度样品,做好相关记录,并

要定期检查。

5.2制造部工程课负责管理成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定

期检查。5.3技术部负责样品的确认发放及相关的发放记录。

5.4采购部负责管理外发的部品或成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,

终止业务时应回收。

6.样品的申请

6.1需求部门需要样品时,填写《物料申请单》,经课长以上人员批准后放发给

技术部、QE或PE,相关人员接到《物料申请单》,领用物料后根据相关标准资料进

行确认后封样。

6.2供方需要本公司提供样品时,由采购部填写《物料申请单》,经相关人员批

准后由样品管理人员发放,采购部需记录外发样品发放情况。

6.2供方送样品由技术部工程师确认,不需要填写《物料申请单》。

6.3限度样品只针对于物料或产品的个别特殊要求的标准限度进行封样,不需

要时可不用封样。

7.样品的确认评审

7.1材料样品需工程课PE及质量管理部QE确认方可有效,当双方有争议或疑

问时,可由顾客代表确定。

7.2样品确认人员无物料的相关标准资料时,可由顾客代表确认封样,同样有

效。

7.3限度样品也可由质量管理部课长或部长以上人员确认,同样有效。7.4样

品失效、变更或过期时,样品管理人员需通知相关人员,由工程课PE及质量管理部

QE确认后方可报废或其它处理。

7.5样品确认期限在送检后三天内完成。

8.样品管理的记录及分类

8.1样品管理人员作样品记录前需确认样品的有效性,将物料进行编号,再按类

别存放在相应的区域,并记录在《样品分类清单》。

8.2样品编号的方法如下:

00,?????

(部门)-(类别)(流水号)

8.2.1部门代号参考《文件和资料管理程序》。

8.2.2物料分类类别编号:

五金类基板类铭板类电子类塑料类塑胶类

包材类辅料类限度样品其它

0102030405060708

0910

8.2.3流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。

8.3样品区分区域,按类别存放,要求有《样品分类清单》,并有样品编号及有

效期限。9.有效期限管理

9.1所有样品都必须要制定有效期限。

9.2物料类别的有效期限:

五金类基板类铭板类电子类塑料类塑胶类

包材类辅料类限度样品其它

12个月6个月6个月12个月12个月6个月

12个月12个月12个月待定

注:需要延长或缩短有效期限的物料按实际特殊要求制定。

9.3有效期内每1个月为周期定期检证确认样品的有效性。

(但必要时就是确认检查期间也实施确认检查。)

9.4样品的有效期到期时,经质量管理部课长或顾客代表确认为仍可使用,则重

新制定有效期限使用。

10.样品的应用

10.1样品的管理人员在使用样品前先确认样本的外观，变形，封印，破损,有

没有异常后使用。

10.2样品的管理人员在样品使用之前确认产品的确认周期和有效期,只能使用

期间内的样品。

10.3若出现上