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江门市新会区某某印刷

质量环境管理体系

内部审核统计

整理：人事部

1月5日

江门市新会区某某印刷

内审计划

审核目标：检验质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。

审核范围：质量管理体系包含全部部门及ISO全部过程。

审核准则：ISO9001：《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品标准等。

审核计划：

月份

部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

管理层/管理者代表

人事部

经营部

生产部

图例说明：

计划审核已进行纠正方法已制订纠正方法已验证

批准

编制

日期

12月1日

日期

12月1日

江门市新会区某某印刷

内审实施计划

1、目标：

对质量管理体系符合性、有效性进行审核，确定企业是否含有申请GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》认证条件；

2、审核范围:

本企业质量管理体系所包含各个部门，不包含生活区。

3、审核准则：

GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》；

本企业管理体系文件；

相关法律法规；

4、审核组组员

代号

姓名

审核等级

来自部门

联络方法

备注

A

邹

组长

B

林

组员

5、审核时间：12月1日

6、日程安排

日期

时间

审核安排

审核行程

审核内容

审核员

年

12月

1日

8：00-8：30

首次会议

8：30～10：00

管理层/管理者代表

4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.2/5.5.3

/6.1/8.2/8.5/

B

10：00～12：00

人事部

5.4.1/5.5/6.2/6.4/8.4/8.5

A

12：00～13：00

休息

13：00～16：00

生产部

5.4.1/5.5/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4

/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

A

13：00～14：00

经营部

5.4.1/5.5/7.2/7.4/8.2.1/8.4/8.5/8.4/8.5

B

14：00～16：00

财务部

5.3/5.4.1/5.5.1/7.5.5/8.5

B

16：30～17：00

审核员内部会议

A+B

17：00～17：30

末次会议

编制：同意：

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内部审核汇报

审核目标

对质量管理体系符合性、有效性进行审核，确定企业是否含有申请GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》认证条件；

审核范围

和企业质量管理体系相关各部门

审核日期

12月1日

审核组长

审核员

审核结果

不符合项数累计：见不符合项分布表

QMS：不符合项2项；EMS：不符合项2项。

审核组长总评：

为了验证企业质量管理体系运行现实状况，按企业年度内审计划安排，12月1日由管理者代表xx先生，主持组织了一次覆盖企业各部门及标准全部过程内部质量管理体系审核。此次内部质量审核共发觉4个，并开出了不符合整改汇报到各部门进行分析整改，另在审核现场中发觉及提出了不少提议改善项要求现场参考整改，林总对这次审核十分重视，其本身也接收了审核，在审核过程中得到各部门和职员主动配合和大力支持，整个审核是在坦诚、求实气氛中进行。因为全体共同努力，使这次审核工作能按计划圆满完成。需要指出是：这次审核是抽样进行,难免有些问题未被发觉。所以提请各部门认真进行整改，加强监督检验，举一反三，不停改善和完善本身质量管理体系。

开出不符合项期望在一周内给予改善，并经审核组组长进行验证确定。

经过为期一天内部质量审核,我们认为企业建立实施质量管理体系既符合企业管理运作要求,又能满足GB/T19001:质量管理体系标准要求，所建立实施质量管理体系要求能得到有效实施和保持，企业建立质量管理体系适合企业运作，且充足、适宜及有效。

总体看，本企业已经基础达成ISO9001：标准要求，提议在元月上旬进行管理评审后，申请第三方认证。

不符合项分布表

职能部门

不合格项数量

体系要求

管理层

人事部

生产部

经营部

财务部

4质量管理体系

4.2.3文件控制

4.2.4质量统计

5.1管理承诺

5.2以用户为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

×

6.3设施

6.4工作环境

7.1产品实现策划

7.2和用户相关过程

7.4采购

7.5生产和服务提供

×

7.6测量和监控装置控制

×

8.1策划

8.2监视