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数控设备有限公司
标准编号
管理标准名称
特采流程管理办法
第1.0版
核准审批会签编制
生产中心
发布日期xx年06月12日实施日期xx年06月12日
分发与签收一览表
序号分发部门分发份数签收备注
1(副)总经理1
2财务部1
3设计部1
4资材部1
5生产部1
6品技部1原稿存档
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计份6
修订记录
序号日期修订者修订内容
1
2
3
4
5
6
注：1、各复印件中之分发与签收一览表仅供各收文单位了解本文件的分发单位。
2、各收文单位之签收纪录与本文件的增发、补发纪录以原稿所载为准。
1．目的
为规范车间机床作业不合格处理流程，提高生产车间生产质量，增强一线员工质量意识，降低制
做成本和公司损失风险。特制定本规定。
2．范围
适用于公司范围内所有来料、在制成品的检验和不合格外购外协件物料的处理。
3.引用标准
无
4．定义
4.1特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、
批准是否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况
下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用
或出货。
4.3返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采
限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.4紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产
品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行
检验和测试，称为“紧急放行”。
4.5报废时机:
4.5.1物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不
合格缺陷为技术责任时。
4.5.2挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺陷为技术责任时。
4.5.3来料不合格/挑选/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采购成本等因素，且不急于使
用/交付时。
4.6生产评审委员小组:由研发、工艺、业务、生产部、资材、品管主管组成的特采审查小组,
当出现特采情况时，由特采发起人通知并召集生产评审委员小组成员对物料、半（成品）进行审查。
5、职责
5.1仓储部门负责物料到货报检和不合格品的库存管理、出入库手续办理工作。
5.2生管部门负责采购到货物料的进度
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