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2023医院医疗机构政府采购工作流程暨内

控方案（完整版）

为进一步规范我院医疗设备器材采购行为，引进竞争、评价、监

督、激励机制，达到确保质量、控制成本、提高效益的目的，根据《办

公设备和办公家具配置标准》、《关于进一步加强医疗药品、疫苗、

耗材采购及库房管理的通知》规定和要求，结合医院实际，特制定我

院医疗设备采购管理实施方案：

一、适用范围及相关科室

适用范围：涉及基建、信息、总务、医学装备、药品、医用耗材、

车辆等方面的政府采购

相关科室：基建科、信息科、总务科、采购中心、医学工程部、

药剂科、耗材管理科、固定资产科、车辆管理科、综治办、招标办、

财务科、审计科、纪检办等与政府采购有业务关联的科室

二、项目采购流程

编制预算→确定采购需求→发起申请→院内审批→主管部门审

批→财政部门审批→招标→评审→定标→发布中标公告→签订合同

→合同公示→履约验收→验收报告公示→资金支付→建立档案→内

控监督

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三、具体环节和分工

1.编制预算：医院在当年度10月份开始启动下一年度预算编制

工作，由管理科室牵头组织各自归口业务范围内科室负责人按照次年

日照市政府采购目录及限额标准编报政府采购预算，确认预算后由各

管理科室负责汇总上报招标办及财务科。院领导签字后报财政局。本

环节管理科室负责参照《中华人民共和国预算法》、财政局发文下

年度政府采购预算编制及执行的通知

2.确定采购需求：预算内项目发起采购申请前，管理科室组织使

用科室共同制定需求方案，重大采购项目需三个以上科室考察三种以

上具市场代表性的产品，规定需要进行论证的项目，同时提交论证材

料。本环节管理科室负责。

3.发起申请：使用科室或管理科室负责人提交书面申请，附需求

方案（需要论证的带论证材料）。所申请的项目必须列入年初预算，

无预算不批复。

突发项目或县级以上政府部门安排预算外的采购项目，需附相关

红头文件提交书面申请变更或追加预算，财政批准同意后才能开展。

本环节使用科室或管理科室负责。

4.院内审批：符合预算的申请提出后，按院内流程进行审批，医

院主要负责人签批同意后生效。本环节参照医院审批流程

5.主管部门和财政部门审批：签批完成的申请原件或复印件报招

标办，招标办负责办理主管部门卫健局和财政局归口科室的相关政府

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采购手续。

6.招标、评审、定标、发布中标公告：采购手续通过后，招标办

按批准的招标方式进行委托招标，项目负责人或纪检办有意参加的，

可根据情况以甲方代表或甲方专家身份参加开标流程。采购人代表需

获得单位法人代表书面授权，甲方专家不得担任评审委员会主要负责

人。评审专家从省专家库中随机抽取，由采购人支付评审专家评审费，

不得转嫁给代理机构或中标供应商。评审结束后3个工作日内确定中

标供应商，确定中标供应商之日起2个工作日内发出中标通知书，并

在山东省政府采购网指定栏目下发布中标公告。

7.签订合同、合同公示：自中标通知书发出之日起5个工作日内

签订合同，不得对采购文件和投标文件确定的事项作实质性修改，不

得附加任何不合理的要求。

自签订合同之日起2个工作日内将签订的合同在山东省政府采

购网指定栏目下发布合同公示。标采购、签订合同、履约验收应当由

不同科室或部门分别牵头负责，并相互分离。本环节由管理科室负责。

8.履约验收、验收报告公示：采购人应当根据国家、行业验收标

准以及合同约定的验收方案组成验收小组，重大项目可邀请社会第三

方参与，在合同约定的时间或供应商提出验收申请之日起7个工作日

内对项目进行验收并出具验收报告书。

并在验收意见确认之日起3个工作日内在山东省政府采购网指

定栏目下发布验收报告公示。对社会提供公共服务的项目，还应当在

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相关服务平台上公开验收结果。同上，按照不相容职位相分离的规定，

履约验收应当由区别于招标采购和签订合同的科室牵头负责，并相互

分离。本环节由使用科室负责。

9.资金支付：验收完成后财务科依据规定的付款流程和合同约定

进行付款。本环节由财务科负责。