采购组织方案.docxVIP

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采购组

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目录

一、采购部职能与组织结构二、工程材料采购流程

三、与业主联合采购主材计划清单及到货日期（根据进度计划到货）

一、采购部职能与组织结构

一、采购部职能本工程采购部由项目经理领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保工程生产、经营活动顺利进行。采购部在本工程中行使下列职能。

（一）建立采购部组织结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。

（二）建立健全采购管理制度体系根据业主项目部要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。

（三）采购计划管理在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算，指导采购活动。

（四）供应商管理根据采购计划进行市场调研，选择、评审、考核供应商，建立并完善供应商档案。

（五）采购价格管理建立并更新重要物资及常备物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判，提高采购绩效。

（六）采购合同管理组织合同评审，签订采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同的执行。

（七）采购进度控制监督采购合同签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。

（八）采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物资的质量进行检验、认证，确保采购物资符合企业要求。

（九）采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。

（十）采购绩效管理定期对采购作业及各采购人员进行绩效考核，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。

二、采购部组织结构

本工程为确保采购职能的实现，在设计采购部组织结构时，充分考虑、分析采购需求，生产经营的规模与发展规划，内外部环境，管理水平，市场结构，物资价格弹性，产品技术，业主需求等方面的影响，确保采购组织的高效性、灵活性。本工程采购部组织结构如图。

采购部经理

采购专员 采购专员

二、工程材料采购流程

为加强工程材料的程序化管理，有效控制资金使用，更好地做好材料成本工作，摸清各工程材料用款，对外欠款，结合本项目实际情况，特制定相关材料采购程序，望各项目部遵照执行。

一、设计部统计审核数量

设计部根据标书及施工图纸认真计算各工程的材料总需求计划交业主、材料部、项目部各一份。

二、项目部申请材料购买计划

1、项目部提前开出由设计部认可的材料总需求计划，并注明名称、品牌。规格型号、数量、需到场时间。有加工图纸的附图纸，须有设计师签字（结合工程情况，项目部须充分考虑定加工材料的加工期，给材料部合理的供货时间）

2、主材材料单一式三份，材料部，项目部，业主各一份，为杜绝浪费及其它不合理情况发生，材料单上项目经理、发包人、仓管必须签字，缺一不可，否则材料部有权拒绝接收。材料部不接受项目部电话通知供货要求，如特殊情况，材料部可适当安排，但事后项目部必须补开材料单交材料部。

3、工程中变更或增加的材料用量，以业主通知或签证为准。同时报设计部核定数量，方可申请购买。

4、材料部指派专人市场评价，再结合投标报价（时间不同，材料价格有涨有跌），优先选择供货及时、信誉好、质优价廉、实力强的供应商进行采购。（主要材料需选择三家以上供货商报价比价，并将报价结果报业主审核，辅材从公司长期固定供应商中优先选择。）

5、订立合同一律到公司，公司财务部根据合同及付款手续支付预付款或定金。

三、材料入库

1、货到工地，仓管应及时通知项目经理，材料部共同验收。如供货商手续齐全（供货清单上材料品种、数量、价格与实收货物一致，并附检测报告、合格证、质保证书），且质量符合标准，仓管应立即办理入库手续，并由项目经理在入库单上签字认可。

2、仓管验收货物登记时应仔细核对供货方送货清单上材料名称、品牌、规格型号、数量是否与所供材料一致，如有不符，应做记录。对于质量不合格的材料，一律拒收。

四、付款

1、所有材料付款，各供应商应带有项目经理签字的我公司入库单及发票到公司材料部统一办理付款手续。订货材料以合同为准。材料部对各供应商按各工程分别进行登记、建档，由材料员负责领款、报账。

2、材料员对于自己负责的工程建立台账，包括工程名称、供应商名称、材料名称、供货时间、供货总金额、已付款金额、欠款金额等明细。每周汇总一次，制成报表，并与业主、项目部、供应商、财务部核对。

五、材料成本

工程结束后，材料部根据仓管开出的入库单，分别计算各供应商供货总金额，财务已付款金额，算出对外欠款，汇总本工程的材料成本，制成报表，上报项目部及业主。

六、材料及半成品检验制度

材料的管理是企业进行