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危险源的辨识、分类和风险评价、分级控制程序

1、目的

对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实行控制，以

减少或避免不盼望的事件发生，保证安全生产。

2、合用范围

本程序合用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全风险评价与控制。

3、职责

3.1分管安全领导负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的领导工作，负责建立安全评价

小组，负责批准重大的风险清单。

3.2公司办公室负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价工作，拟定重大及巨大风险，

提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司危险源的控制进行监督。

3.3公司办公室应保证危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工

作。

3.4各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实行控制。

4、工作程序

4.1总则

4.1.1本公司重大风险详见《重大风险清单》。

4.1.2危险源辨识、风险评价依据：

国家、地方和行业颁布的法律、法规规定以及公司制定的安全健康管理制度及技术规范。

4.1.3危险因素的分级原则

危险因素按以下原则进行分类：

I级:要立即采用措施进行控制的危险因素；

II级:近期要采用措施进行控制的危险因素；

III级:将来要采用措施进行控制的危险因素；

IV级:不需要采用措施进行控制的危险因素；

4.2危险评价的组织和管理

4.2.1危险源辨识、风险评价工作在公司办公室的组织下开展。

4.2.2公司成立由专业技术人员和操作人员参与的评价小组,并鼓励其他员工参与危害和影

响的拟定。

4.2.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具有熟悉工艺技

术、安全健康管理知识、法律法规规定知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

4.3危险源辨识和风险评价的范围应涉及：

4.3.1常规活动（正常生产、生活……）和非常规活动（故障、检修……）

4.3.2作业场合内所有人员的活动（涉及供方、协议方）

4.3.3作业场合内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（涉及外部提供的设备和材

料等）

4.3.4规划、设计和建设、投产、运营等阶段

4.3.5事故及潜在的紧急情况

4.3.6原材料、产品的运送和使用过程

4.3.7人为因素，涉及违反安全操作规程和安全生产规章制度

4.3.8丢弃、废弃、拆除与处置

4.3.9气候、地震及其他自然灾害

4.4危险源辨识和风险评价应考虑

4.4.1三种时态：过去、现在、将来

4.4.2三种状态：正常、异常、紧急

a.正常状态指正常生产时状态。

b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的

状态。

c.紧急状态指生产活动中出现意外也许导致重大危害的状态。

4.4.3六种危险危害因素：物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性及其他危险、危

害因素。

4.5危险源辨识与风险评价的方法

4.5.1评价人员应根据所拟定的评价对象的作业性质和危害复杂限度，选择一种或结合多种

危害辨认方法，涉及：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究（HAZOP）

等，各种辨认方法的应用简介参照附录5。

4.5.2在选择辨认方法时，应考虑：

——活动或操作性质；

——工艺过程或系统的发展阶段；

——危害分析的目的；

——所分析的系统和危害的复杂限度及规模；

——潜在风险度大小；

——现有人力资源、专家成员及其他资源；

——信息资料及数据的有效性；

——是否是法规或协议规定。

4.5.3各部门应一方面制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备、设施进行危害辨认，对

工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基础上，对于关键装置、重点部位，

特别是以前经常发生事故的或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故

的，则采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析。各单位也可结合自身的实际情况采用

其他的辨认方法。各种辨认方法的应用简介参照附录5。

4.5.4危害辨认、风险评价的环节

a.按岗位划分作业活动

作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置