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质量管理体系进料检验作业规范生效日期页码1/8
版本修订内容修订日期制作人
A0初版发行****
修订记录
部门核准PMC技术采购仓库电机ATC机加四轴主轴品质
签名
质量管理体系进料检验作业规范生效日期页码2/8
1.0目的
规范外购件产品质量，规范进料检验及异常处理流程，特制定此作业规范。
2.0适用范围
适用于所有外购件的进料检验。
3.0定义
3.1外购件：兄弟厂商供货及外部供应商供货的产品统称为外购件。
3.2嫌疑品：出现不合格品的所在批次。
3.3待处理品：标识此批/件产品为待返修品或待确定最终处理方案。
3.4不合格品：不符合产品检验规范、图纸或技术要求的，超出产品限度样板的产品或材料。
4.0管理职责：
4.1品质部：主导不合格品的跟进处理；
4.1.1IQC负责依照检验规范、检验标准对外购件来料、库存品进行检验、判定及标识；
4.1.2QE和QC主管负责对进料检验发现的不合格品进行确认，初步判定不合格品及批次是否可让步接收、特采等；
4.2机加部：负责协助对不合格品及批次评估是否可让步接收、特采或返工，执行返工返修方案等；
4.3装配部：负责协助对不合格品及批次评估是否可让步接收、特采或返工；
4.4技术部：负责协助对不合格品及批次评估是否可让步接收、特采或返工，返工方案的提供等；
4.5采购部：负责与供应商协调处理与供应商相关的不合格品及批次、相关单据的开立等；
4.6PMC部：负责参与评估外购不合格品及批次是否会影响正常生产、交付等；
4.7仓库部：负责将判定为合格品的批次产品入库等；
5.0工作程序：
5.1送检
5.1.1采购部在收到外购件供应商来料《送货单》后对到货产品规格、型号、料号、数量及外包装等基本信息核对
无误后，将到货产品放置到规定的来料暂放区域内，并在《送货单》上签字以备供应商核对。
5.1.2采购依照核对无误后的《送货单》中相关信息开立《到货单》，并将《到货单》交给相应的IQC进料检验人
员，如有急件，采购需在《到货单》首联上加盖“急件”印章，以便IQC优先检验急件批次。
5.1.3如供应商来料为新品的，采购需开立《新品测试申请单》交由IQC进行检验，检验完成后由IQC主管核对检
验结果并将检验结果填写在《新品测试申请单》中相应区域内，新品测试按照《新品测试流程》执行。
5.2检验
5.2.1IQC收到采购提供的《到货单》后，确认供应商是否有按照要求附带《出货检验报告》和加工图纸，并将确
认结果如实记录在《IQC进料检验报告》中，然后根据《到货单》中图号信息准备好相应的量/检具、图纸、
文件等进行检验，并将检验结果记录于《IQC进料检验报告》中。
5.2.2铸件产品到货时，接采购通知后IQC携带相关打磨设备及便携式硬度计先确认铸件硬度是否符合要求，并将
实际测量值在产品测试位置旁边区域注明，以便判定本批次铸件是否可卸车收货；如IQC进料检验硬度不符
合接收标准需及时通知相关部门处理，判定不合格的批次采购通知货司机将不合格品退回，为便于快速确认
质量管理体系进料检验作业规范生效日期页码3/8
硬度是否合格，可由供应商按要求将待检产品打磨好，IQC进料检验时可直接检验。
5.2.3IQC进料检验产品的内容包括：
序号物料类别担当检验项目检验要求及标准备注
外
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