三体系认证之管理评审报告范本 (2).pdfVIP

管理评审计划

编号：THS04-9.3-01

评审目的：就公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目

标，评价公司体系的持续适宜性、充分性、有效性，以及管理体系改进的需要的决

定。

评审参加人员：主持：张XX总经理

出席：管理者代表、员工代表、各职能部门负责人

评审内容：

1）以往管理评审的措施跟踪情况；

2）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部或内部的变更，包括

战略方向；

3）质量、环境、职业健康安全绩效的信息

4）有关各方的需求和期望，包括合规义务

5）其重要环境因素、重要危险源

6）不符合与纠正措施；

7）监视和测量结果；目标达成的程度，合规性结果

8）审核结果；

9）顾客反馈；

10）外部供方和其他相关方的关注；

11）保持有效的质量管理体系所需资源的充分性；

12）过程绩效及产品和服务的符合性。

13）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

编制:审批:日期:

14）持续改进。

管理评审报告

编号：THS04-9.3-02

确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、评审目的

有效性。

会议时间主持人

评审内容：

1.与质量、环境管理体系和职业健康安全相关的内部外部因素的变化；

公司按照IS09001:2015GB/T50430-20172015.IS045001:2018标准要求,识别了公司质

量、环境和职业健康安全管理体系有关的内部外部因素，针对内部外部因素的变化制定应对措施。

2.质量、环境和职业健康安全LI标方案的实施情况；

根据公司的实际情况，制定了QES目标及方案：

质量、环境和职业健康安全LI标指标均己达成。管理方案可行。

3.过程绩效以及产品和服务的合格情况；

①通过日常检查，质量环境职业健康安全体系运行有效，没有重大不合格发生；

②完工工程交验一次合格率达到100%；结论：管理体系运作以来绩效显著，工程交验合格率满足

目标要求。

③我公司LI前无顾客投诉，自体系运行以来，顾客满意率达到100%。

结论：顾客对本公司的工程质量和服务比较满意。

4.不合格及纠正措施；

自体系运作以来，发出过的相应纠正及预防措施报告均以得到改善，公司管理体系得以有效的运作。

在前一次的管理评审中提出的改进要求，今年均予以落实。

结论：纠正措施执行良好。

5.监视和测量的结果：

①匸程部安全部对公司体系运行情况进行检查，没有重大的不合格发生，体系运行有效;

②进行合规性评价，企业守法情况很好：

③公司的重要环境因素、管理方案和应急预案得到了很好的落实和控制。

④公司制定的质量环境职业健康安全目标均完成。

5.审核结果；

公司进行了一次内审，书面不合格报告1项，从中发现了在管理体系方面运作当中存在的一些相关

问题，后经相关部门进行整改后，问题得到有效的解决。经审核，公司整体管理体系运作情况较去

年有了一定明显的进步。各部门相关人员对公司管理方针及H标、部门职能与权限、各部门分解目

标等方面均能够明确；在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。但也存在有相关的儿方

面不足：一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、加

强各部门对项目部指导、监

督的力度。

本次审核的结论是：通过审核表明本公司建立的管理体系不仅满足体系标准要求，而且能够有效运

行。

6.外部供方的绩效：

本公司使用的材料设备均山供电公司提供。

7.资源的充分性；

资源配备充分，满足目前施工需要；

自体系运行以来，大家一致认为体系文件既符合IS09001:2015、GB/T50430-2017,IS014001:2015.

ISO45OO1:2018标准，又与本公司实际情况相符合