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质量、环境与职业健康安全管理体系内审问题一览表

在5月24~25日对公司质量、环境与职业健康安全管理体系涉及到的部门进行了内部审核，审核时发现了如下的不符合项：

No责任部门问题点改善对策责任者完成日期

丝印房危险废弃物箱内放置有杂物（纸张、塑料包装纸等），未按照

1制造二部

文件《废弃物管理程序》进行分类。

丝印房783开油水标签模糊；刮灰区桌上放置有2瓶化学品无任何标识

2制造二部

。

暗房物料架上放置FH-7450户内砂纹灰，生产日期为2010.08.19有效期

3制造二部

为半年，现已过期，现场查看其他物料也存在过期现象。

暗房内物料架上放置的粉末涂料有泄漏现象；前处理生产线有渗漏现

4制造二部

象，地面积有化学溶液。

丝印房油墨、机油敞口放置易挥发，无相应MSDS；气动工具专用油、

5制造二部

红色烤漆无MSDS。

6制造二部丝印图纸ZT2071系列丝印图，图号ZT2071-B10-SY，未受控使用。

整机装配区5月24日现场张贴ZT2176型号标识牌，实际生产ZT2173型号

7制造二部机器，生产现场放置的前门无产品标识，后查证为ZT2186型号，焊接

区物料放置处所有物料无标识。

PQC测试区抽查员工关于ZT2071型号检验作业指导书中关于门的检验要

8制造二部

求，回答不清楚。

喷粉区员工未按要求佩戴防毒面具，仅佩戴一次性口罩，无法起到防

9制造二部护作用；焊接区员工操作未佩戴防护眼镜和耳塞；机壳装配区员工操

作未佩戴防毒口罩。

生产现场张贴有喷粉固化炉部分设备操作规程和柜式烤炉设备操作规

10制造二部程，为深圳美之林公司提供的，应结合公司实际将其转化为内部文件

。

11制造二部氩气瓶无固定架，操作过程中易倒，会发生安全事故。

12制造二部焊接区零部件堵塞消防栓，不便于紧急情况下使用。

13制造二部压铆机设备编号03-024感应装置已坏，员工仍在操作使用。

品质异常处理单NO0902626：订单号SO201103040011、SO201103220012

共11台印有“中国邮政”LOGO，现无尺寸管理无法生产，对不良现象

14制造二部

确认项无审核人员签名，不良来源中其他项仅标注为“√”无明确内

容，原因分析无签字，复核无签字，应规范填写。

机壳装配区现场张贴ZT2173-002作业指导书，部分内容被纸条遮挡，

15制造二部且被员工乱画，无受控盖章；散件作业区现场放置有临时作业指导

书，未经有关人员审批使用。

审核发现在危险化学品仓库与垃圾房中间的区域两名制造二部喷涂员

16制造二部工正在用瓶装液化气明火喷烧用于挂喷涂产品的铁钩，未采取任何安

全防护措施。

查看暗房晒网机设备保养卡，设备类型B类，无21号~24号保养记录；

老化区域老化房设备保养卡，对周度保养项未做，每日检查项无确认

17制造二部

者；普冲区普通冲床设备编号03-015、03-016设备保养记录卡5月22日

至审核当天无每日保养记录；焊接区制冷机无点检记录。

静电手环量测记录表中员工方磊、覃向党等人21号至审核当天仅有早

18制造二部

上测试记录。

制造二部的PQC测试区电烙铁、打磨机无编号；制造一部的生产五线使

19精益项目部