必威体育精装版SA8000：2014内部审核一整套资料.docVIP

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xxxx科技有限公司

内

审

资

料

2018年12月25日-26日

一、概要

根据SA8000体系的运作要求，以及公司SA8000程序文件规定，为了确保体系运作的有效性、持续性，公司按内部审核计划在2018年12月25日至26日进行了SA8000的内部审核，审核过程严谨，计划执行良好，审核员工作认真负责，各部门均给予积极的配合与支持。

二、目的

通过审核，发现公司SA8000体系运行的不足之处，并积极的给予改善，以确保公司体系运作符合SA8000体系的要求，符合国际、国家相关法律、法规条文之要求；确保企业所有运营符合社会责任要求。

三、审核范围

审核范围覆盖江苏泰盟科技有限公司所有部门以及所有员工。

四、审核依据

审核依据SA8000体系、相关法律法规的条款、公司SA8000手册及其它体系文件要求。

五、内审员

XXX(审核组长)、XXX、XXX

六、审核内容

审核内容详见本次内审检查表，评估结果分为A(合格)、B（观察项）、C（一般不符合项）、D（严重不符合项）

6.1审核发现

本次审核共发现严重不符合项0项，观察项1项，一般不符合项1项，共发出CPAR2份，详细情况参阅下表：

序号

问题发现

监控弱点（级别）

1

11月份工人加班时间有超时现象

C

2

车间有多处安全隐患

B

备注：审核问题发现中监控弱点分3个等级，详情如下：

严重不符合项（D）：即”执行的项目明显不符合SA8000标准要求,未执行或不符合程序或手册中的明定事项,多个不符合项集中在某一个环节或要素；

一般不符合项(C)：即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”；

观察项（B）：即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”，但对体系运行影响轻微，或提出的建议。

6．2问题发现点详述:

监控弱点（级别）

责任部门

责任人

发现问题点

对质量管理体系的影响

建议措施

发出CPAR编号

C

人事部/

生产部

XXX

审核11月份考勤时发现工人加班时间最长的达45小时，超出规定的加班时间不得超过36小时；

未能按当地劳动局要求执行，违反体系要求

加强工人招聘，升级生产设施，提高生产自动化，降低员工上班时间

CPAR-SA1101

B

生产部/

安全主任

XXX

1、有部分临时插板悬空挂在墙上；

消防隐患，危及员工安全

安全主任定期检查，对外露的

电线，临时的插板要求电工给予整理；

CPAR-SA1101

七、整体评估

经过内部审核员对公司SA8000体系运作情况的审核，发现公司体系运行正常，基本符合SA8000标准条文以及相关法律法规之要求；但体系运作中也有一些欠缺的地方，如没有定期进行内部审核和管理评审；一些执行不到位的情况，如文件没有及时根据实际情况进行跟新、记录不完善等；仍存在一些安全方面的问题，如消防器材堵塞、操作人员未按要求佩戴劳保护具等；

为了进一步完善公司SA8000体系的运作，请各相关部门根据收到的CPAR积极进行改善，日常工作中做好自查工作，力争做到不断完善、不断进步。

完

不符合项报告

受审核部门

生产部

部门负责人

XXX

审核员

XX

审核日期

不合格事实陈述：

审核11月份考勤时发现工人加班时间最长的达45小时，超出规定的加班时间不得超过36小时；

不符合16.4.2标准

不合格性质：（）严重（√）一般

原因分析：

生产组长没有合理安排好人员加班，部门主管监管不到位。

签名：XX日期：

管理者代表审批：

同意

签名：

日期：

纠正措施：

1.对生产部相关负责人进行标准16.4.2条款培训

2.加强工人招聘，升级生产设施，提高生产自动化，降低员工上班时间。

签名：XXX日期：

纠正

措施

验证

纠正实施有效！

签名：日期：

不符合项报告

受审核部门

生产部

部门负责人

审核员

审核日期

2018年12月25日

不合格事实陈述：

有部分临时插板悬空挂在墙上；

不符合12.0标准

不合格性质：（）严重（√）一般

原因分析：

原排插坏，临时换上去的还没及时按照。

签名：日期：

管理者代表审批：

同意

签名：

日期：

纠正措施：

1.